第一部分  概况

一、本部门职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定和组织实施全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；（2）承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，对重要农业生产资料、棉花、盐及其他商品的经营进行组织协调和管理；（3）推动和参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展；（4）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益和农民利益；（5）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联系优势；（6）指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，加强精神文明建设。（7）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；（8）管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能；（9）对有关行业、学科和业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；（10）参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动，发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系，签订合资合作协议，接受捐赠资助；（11）全面贯彻党的教育方针及相关法规；（12）担任供销系统进行职业教育和干部职工培训。

二、机构设置情况

临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员法管理事业单位，临汾市供销社机关共设置8个科室，在职人员编制30人，共有财政供养人员29人，其中：在职人员26人、离休人员3人。退休人员30人。遗属6人，车辆编制3辆。

下属临汾市财经学校，为副县级差额事业单位，下设6个职能科室，现有人员52人，其中财政人员35人，自收自支人员9人，退休人员7人，遗属1人，无车辆。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市供销合作社联合社2018年预算收支总表

二、临汾市供销合作社联合社2018年预算收入总表

三、临汾市供销合作社联合社2018年预算支出总表

四、临汾市供销合作社联合社2018年财政拨款收支总表

五、临汾市供销合作社联合社2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市供销合作社联合社2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市供销合作社联合社2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市供销合作社联合社2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市供销合作社联合社2018年“三公”经费预算财政拨款支情况统计表

十、临汾市供销合作社联合社2018年机关运行经费预算财政拨款支情况统计表

十一、临汾市供销合作社联合社2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2017年度部门预算890.48万元，2018年度部门预算756.45万元，比2017年预算减少134.03万元。主要原因是：退休人员移交养老保险中心，人员支出减少。

无政府性基金预算收入支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，比2017年减少0.5万元，原因是预计节约开支。其中：因公出国（境）费用无，比上年无增减；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，原因是预计节约开支；公务用车运行维护费无，比上年无增减；公务用车购置费无，比上年无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市供销合作社联合社2018年度社本级1家行政参公单位的机关运行经费拨款预算21.84万元，比2017年度增加6.22万元，增长39.82%。主要原因是：增加在职人员福利费开支5.8万元和老干部慰问金0.9万元，因人员减少运行经费减少0.48万元。所属财经学校无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目1个30万元，为供销业务

运行补助支出。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1、基本公共服务事项—基本公共教育类—其他政府委托的教育服务；基本公共服务事项—人才服务类—其他政府委托的公共人才服务；基本公共服务事项—服务三农类—三农规划和政策研究、宣传服务、基本公共服务事项—服务三农类—农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务、基本公共服务事项—服务三农类—政府委托的服务三农项目实施与管理、基本公共服务事项—服务三农类—政府委托的农村公共基础设施建设维护与管理服务、基本公共服务事项—服务三农类—政府组织的农民种养技能培训及指导、基本公共服务事项—服务三农类—无公害农产品和地理标志产品认证管理的辅助性工作、基本公共服务事项—服务三农类—其他政府委托的服务三农事项；基本公共服务事项—其他—其他政府基本公共服务事项；

2、其他事项—其他政府向社会购买公共服务事项—其他政府向社会购买公共服务事项。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况：社本级共有车辆3辆，全部为一般公务用车；所属财经学校无车辆。

2、房屋情况：临汾市供销合作社联合社社本级共有房屋4290平方米,价值58.48万元。临汾市财经学校共有房屋面积4140平方米，价值182.3万元。

3、其他国有资产占有使用情况：截止2017年12月底，临汾市供销合作社联合社社本级土地11376.8平方米，价值0.57万元；其他固定资产129.1万元，其中，通用设备113.32万元；家具、用具、装具15.78万元。临汾市财经学校其他固定资产30.54万元，其中，通用设备13.65万元；家俱、用具及装具14.68万元；专用设备2.21万元。

                                          第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

                                                                                                                                                                                                          2018年5月3日 

临汾市供销社.xls