第一部分   概况

一、单位概况

临汾市安全生产监督管理局为正处级建制，系市人民政府工作部门。目前局机关内设办公室、人事培训科、行政审批科、政策法规科、规划科技科、安全监管一科、安全监管二科、安全监管三科、安全监管四科、综合科、党办、应急救援办公室、财务科、纪检监察室等14个科（室）。局机关行政编制21人（含工勤3人），在职28人，退休人员7人。全额事业单位3个，临汾市安全监管办公室编制10人，在职8人；临汾市安全应急救援中心编制4人，在职2人；临汾市安全生产信息宣教中心编制4人，在职1人；临汾市安全生产监察执法支队编制18人，在职19人。

二、主要职责

1、承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。2、承担非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、石油开采（含天然气开采）、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位（以下简称职责范围内的工矿商贸生产经营单位）安全生产监督管理责任。全生产管理工作。3、承担全市非煤矿山企业、尾矿库和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。4、承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。5、综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。6、承办市人民政府，市政府安委会交办的其他事项。

第二部分   2018年度部门预算报表（附后）

一、临汾市安全生产监督局2018年预算收支总表

二、临汾市安全生产监督局2018年预算收入总表

三、临汾市安全生产监督局2018年预算支出总表

四、临汾市安全生产监督局2018年财政拨款收支总表

五、临汾市安全生产监督局2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市安全生产监督局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市安全生产监督局2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市安全生产监督局2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市安全生产监督局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市安全生产监督局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市安全生产监督局2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

1、局机关预算

2018年收入安排766.87万元，其中：财政补助收入661.87万元，纳入预算管理非税收入拨款105万元。2017年收入安排693.76万元，其中：财政补助收入588.76万元，纳入预算管理非税收入拨款105万元。比2017年增加73.11万元，原因是人员工资、公用经费增加。

按照收支平衡原则，2018年支出安排766.87万元，其中：基本出支472.81万元，分别为人员支出417.75万元，日常公用支出55.06万元；项目支出294.06万元，分别为：项目Ⅰ类28.36万元，项目Ⅱ类65万元，项目Ⅲ类200.7万元。2017年支出安排693.76万元，其中：基本出支399.7万元，分别为人员支出382.36万元，日常公用支出17.34万元；项目支出294.06万元，分别为：项目Ⅰ类28.36万元，项目Ⅱ类30万元，项目Ⅲ类235.7万元。比2017年增加基本支出73.11万元，原因为人员工资、公用经费新增福利费。

2、执法队预算

2018年收入安排371.4万元，其中：财政补助收入195.63万元，纳入预算管理非税收入拨款175.77万元。2017年收入安排332.26万元，其中：财政补助收入165.64万元，纳入预算管理非税收入拨款166.62万元。比2017年增加39.14万元，原因是人员工资、福利费增加。

按照收支平衡原则，2018年支出安排371.4万元，其中：基本出支192.63万元，分别为人员支出167.26万元，日常公用支25.4万元；项目支出178.77万元，分别为：项目Ⅰ类17万元，项目Ⅱ类3万元，项目Ⅲ类158.77万元。2017年支出安排332.26万元，其中：基本出支162.64万元，分别为人员支出156.14万元，日常公用支出6.5万元；项目支出169.62万元，分别为：项目Ⅰ类13万元，项目Ⅱ类3万元，项目Ⅲ类153.62万元。比2017年增加基本支出29.99万元，项目支出9.15万元，原因是增加水电费等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、局机关“三公”经费

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算31.69万元，比2017年减少0.65万元，原因是节约经费接待减少。其中：公务接待费22.09万元，比上年减少0.45万元，公务用车运行维护费9.6万元，比上年减少0.2万元。

2、执法队“三公”经费

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.8万元，比2017年减少0.1万元，原因是节约公务用车经费减少。其中：公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0.1万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市安监局2018年局机关及所属临汾市煤矿安全监管办公室、临汾市安全应急救援中心、临汾市安全生产信息宣教中心3家全额事业单位及临汾市安全生产监察执法支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.25万元，比2017年预算增加13.52万元，增长65.22%,原因是新增加福利费。

四、政府采购情况

2018年临汾市安监局各单位政府采购预算总额78万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购服务预算34万元。

五、绩效管理情况

1、2018年临汾市安监局实行绩效目标管理的项目2个，其中：局机关1个，执法队1个。

六、国有资产占有使用情况

1、本单位车改后共有车3辆，其中：机要通信用车2辆，特种专业技术用车1辆。

2、本单位及下属执法队均无房屋，不存在国有资产占有。

第四部分  名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市安全生产监督管理局

2018年5月2日

2018安监局预算公示表.xls