第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市煤炭工业局为正处级建制，市政府组成部门，主管全市煤炭企业的发展规划，安全生产等工作，属独立核算的行政单位，执行行政事业单位会计制度。

主要职能包括：1.宣传、贯彻、落实国家和省有关煤炭工业的方针、政策和法律法规。2.研究拟定全市煤炭工业发展的具体方法和措施，对市煤炭企业实施行业管理。3.编制上报全市煤炭工业发展战略、长远规划和年度计划，并负责组织实施。4.统筹规划全市煤炭工业布局、合理开发利用煤炭资源优化产业结构，发展煤炭洗选加工、综合利用和多种经营。5.负责全市煤炭安全生产管理，认真做好煤矿现场检查工作，重点抓好“一通三防”，确保有效扼制重特大事故的发生。6.依法整顿煤炭生产和经营秩序，关停违法开办和经营的各类煤矿；负责煤矿复产验收工作；负责煤矿生产能力公示审核、上报管理工作。7.负责全市煤炭生产总量控制、组织实施煤矿减量重组、去产能关闭退出工作；负责对新开煤矿进行审核审批。8.负责全市煤炭安全评价、瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定以及煤矿井下职工意外伤害保险等工作。9.负责全市煤矿矿长及特种作业人员的培训、考核和发证管理工作。10.负责全市煤矿事故抢险、救护工作，负责煤矿灾害预案制定和组织落实工作，负责全市煤炭应急救援队伍的日常管理及经费管理事项等。

二、机构设置情况

局机关下设办公室、行业管理科、人事教育科、环保科等，内设科室：规划发展科、财务科等。应有行政编制24个，行政工勤编制3个，共27个。2017年预算在编在职人员公务员19人、工勤1人，共20人。另有退休人员18人，取消收费后退休人员23人，遗属人员6人。车辆编制2辆，实有2辆公务车。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市煤炭工业局2018年预算收支总表

二、临汾市煤炭工业局2018年预算收入总表

三、临汾市煤炭工业局2018年预算支出总表

四、临汾市煤炭工业局2018年财政拨款收支总表

五、临汾市煤炭工业局2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市煤炭工业局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市煤炭工业局2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市煤炭工业局2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市煤炭工业局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市煤炭工业局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市煤炭工业局2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年收入安排2117.79万元，其中：财政补助收入1222.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款894.8万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排2117.79万元。其中：基本支出351.85万元，分别是人员支出308.11万元，日常公用支出43.74万元；项目支出1765.94万元，分别为：项目Ⅰ类28.5万元，项目Ⅱ类124.5万元，项目Ⅲ类336.46万元，项目Ⅳ类1276.48万元。

2017年收入安排2270.39万元，其中：财政补助收入1376.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款893.94万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排2270.39万元。其中：基本支出373.48万元，分别是人员支出357.30万元，日常公用支出16.18万元；项目支出1896.91万元，分别为：项目Ⅰ类27.84万元，项目Ⅱ类124.50万元，项目Ⅲ类432.11万元，项目Ⅳ类1312.46万元。

2018年预算收入较2017年减少了152.6万元，按照收支平衡原则，支出较2017年也减少了152.6万元。其中：基本支出减少了21.63万元（人员支出减少了49.19万元、日常公用支出增加27.56万元），人员支出减少原因主要为在职转退休人员；项目支出减少了130.97万元（项目Ⅰ类增加0.66万元，项目Ⅲ类减少了95.65万元，项目Ⅳ类减少35.98万元），减少原因主要为“取消收费后退休人员及遗属补助”、“对事业单位经常性补助”等项目经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算控制额度共计15.58万元，其中：公务接待费5.58万元，公务车辆运行维护费10万元。2017年“三公”经费预算控制额度共计16.17万元，其中：公务接待费6.17万元，公务车辆运行维护费10万元。按照国家严控“三公”经费支出的号召，2018年较2017年“三公”经费预算整体减少0.32万元。减少原因主要为减少公务接待费支出，在接待次数、接待标准上较2017年都有所下降。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市煤炭工业局2018年机关运行经费财政拨款预算20.13万元，比2017年预算增加6.21万元，增长31%,原因是福利费增加和增加老干部慰问金。

四、政府采购情况

2018年临汾市煤炭工业局政府采购预算总额39万元，其中：政府采购网络租赁服务8万元、政府采购人员劳务服务预算31万元。

五、绩效管理情况

2018年临汾市煤炭工业局实行绩效目标管理的项目1个。“办公楼租赁”涉及一般公共预算当年拨款119.5万元。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

固定资产2017年期末实有数为601.69万元，其中：土地、房屋及构筑物146.66万元，通用设备418.99万元，专用设备9.54万元，图书档案0.88万元，家具、用具、装具及动植物25.62万元。应有车编2辆，实有车辆2辆。

（二）政府购买服务指导性目录

七、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

无其他需要公开的情况。

                                                                                                                                                                                                                          临汾市煤炭工业局

                                                                                                                       2018年5月8日

2018预算公开总表.xls