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中共临汾市委组织部2019年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施;2、提出列入市委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作;4、按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作;5、调查研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度,指导干部人事制度改革;6、主管全市干部教育工作,制定落实干部教育规划,负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查;7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促,向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议;8、负责全市离退休干部宏观管理,落实离退休干部政策,管理市委老干部局;9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查,对领导干部进行监督管理,受理党员、干部的来信来访,承办有关干部问题的调查审理工作;10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。
二、机构设置情况
中共临汾市委组织部为正处级建制,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门,下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、市委人才工作领导组办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科14个行政科室;下设参照管理事业单位3个:市委组织部举报中心、市委组织部党员教育中心(全市党员干部现代化远程教育工作办公室)、市委组织部网络宣传中心;事业单位2个:年度目标责任制考核办公室、党代表联络办公室。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、市委组织部部门2019年预算收支总表(详见附件)
二、市委组织部部门2019年预算收入总表(详见附件)
三、市委组织部部门2019年预算支出总表(详见附件)
四、市委组织部部门2019年财政拨款收支总表(详见附件)
五、市委组织部部门2019年一般公共预算支出预算表(详见附件)
六、市委组织部部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(详见附件)
七、市委组织部部门2019年政府性基金预算收入预算表(详见附件)
八、市委组织部部门2019年政府性基金预算支出预算表(详见附件)
九、市委组织部部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(详见附件)
十、市委组织部部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(详见附件)
十一、市委组织部部门2019年市级财政项目支出绩效目标表(详见附件)
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
2019年预算收入安排9375.16万元,其中:财政补助收入7524.16万元,纳入预算管理的非税收入拨款1851万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元。2018年预算收入安排6060.85万元,其中:财政补助收入6060.85万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元。2019年预算收入较2018年预算收入增加3314.31万元,主要因为人员工资增长及预算项目增加(包括“三基建设”项目)
2019年支出安排9375.16万元,其中:基本支出756.16万元,分别为人员支出663.46万元、日常公用支出92.7万元;项目支出8619万元,分别为:项目Ⅰ类48万元,项目Ⅱ类416万元,项目Ⅲ类8155万元,项目Ⅳ类0万元。2019年总体支出较2018年有所增幅,主要表现为人员工资增长,预算项目增加(包括增加“三基建设”项目)。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算32.42万元,比2018年减少0.67万元,原因是公务接待及公车运行费用减少。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少(增加)0万元;公务接待费23.02万元,比上年减少0.47万元,公务用车运行维护费9.4万元,比上年减少0.2万元;公务用车购置费0元,比上年减少(增加)0万元。增减原因为:我部严格落实中央“八项规定”,厉行节约,压减三公经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
市委组织部部门2019年所属市委组织部机关、市委组织部网络宣传中心、市委组织部党员教育中心、市委组织部举报中心等4家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算86.16万元,比2018年预算增加47.66万元,增长123.79%,原因是车补计入机关运行费用。
四、政府采购情况
2019年市委组织部部门各单位政府采购预算总额277万元,其中:政府采购货物预算277万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
2019年市委组织部部门实行绩效目标管理的项目24个。项目绩效表附后(详见附件)。
六、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
代码/ | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
(4类) | (15款) | (79项) | |
A | 基本公共服务事项 | A2项 | |
A01 | 基本公共教育类 | ||
A0101 | 公共教育规划和政策研究、宣传服务 | ||
A0102 | 公共教育资讯收集与统计分析 | ||
A0103 | 公共教育基础设施管理与维护 | ||
A0104 | 公共教育成果质量评估 | ||
A0105 | 公共教育成果交流与推广 | ||
A0106 | 全省性学生竞赛、活动的组织和实施工作 | ||
A0107 | 其他政府委托的教育服务 | ||
A03 | 人才服务类 | ||
A0301 | 政府委托的人才信息收集统计分析 | ||
A0302 | 高层次人才引进配套服务 | ||
A0303 | 政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施 | ||
A0304 | 高校毕业生就业指导及公益性招聘活动 | ||
A0305 | 高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作 | ||
A0306 | 公益性网上人才服务信息平台的基础设施建设及维护管理 | ||
A0307 | 流动人员人事档案管理 | ||
A0308 | 其他政府委托的公共人才服务 | ||
B | 社会管理服务事项 | B3项 | |
B02 | 社会组织管理类 | ||
B0201 | 社会组织管理服务政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
B0202 | 社会组织发展数据采集、统计分析及档案管理 | ||
B0203 | 社会组织管理信息系统建设及维护 | ||
B0204 | 政府开展社会组织专业化人才培训 | ||
B0205 | 其他政府委托的社会组织管理服务 | ||
B05 | 法律援助类 | ||
B0501 | 法律援助规划及政策研究服务 | ||
B0502 | 政府委托的法律援助项目的实施服务 | ||
B0503 | 法律援助政策宣传与咨询 | ||
B0504 | 法律援助工作信息化建设及维护 | ||
B0505 | 法律援助对象情况信息收集等辅助性动态管理工作 | ||
B0506 | 政府委托的法律援助人才的培训 | ||
B0507 | 其他政府委托的法律援助服务 | ||
B11 | 公共公益宣传类 | ||
B1101 | 政策法规宣传等辅助性工作 | ||
B1102 | 公共宣传、公益性宣传规划研究 | ||
B1103 | 政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务 | ||
B1104 | 政府宣传人才队伍的培训 | ||
B1105 | 宣传效果评估 | ||
B1106 | 其他政府委托的宣传服务 | ||
D | 技术服务事项 | D2项 | |
D04 | 行业调查类 | ||
D0401 | 政府组织的经济社会发展情况调查 | ||
D0402 | 政府组织的经营状况调查 | ||
D0403 | 政府组织的社会诚信度调查 | ||
D0404 | 政府组织的服务满意度调查 | ||
D0405 | 政府组织的安全生产情况调查 | ||
D0406 | 政府组织的反倾销反补贴反垄断调查 | ||
D0407 | 其他政府委托的行业调查服务 | ||
D06 | 资产评估类 | ||
D0601 | 政府因资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务 | ||
D0602 | 其他政府委托的资产评估服务 | ||
E | 政府履职所需辅助性事项 | E8项 | |
E01 | 法律服务类 | ||
E0101 | 行政诉讼代理应诉法律服务 | ||
E0102 | 政府法律顾问服务 | ||
E0103 | 政府法律咨询服务 | ||
E0104 | 政府非诉讼法律代理服务(含文书和证明) | ||
E0105 | 行政调解辅助性工作 | ||
E0106 | 司法救助辅助性工作 | ||
E0107 | 其他政府委托的法律服务 | ||
E02 | 课题研究类 | ||
E0201 | 政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究 | ||
E0202 | 政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究 | ||
E0203 | 其他政府委托的课题研究服务 | ||
E03 | 政策(立法)调研、草拟、论证类 | ||
E0301 | 立法机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
E0302 | 行政机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
E0303 | 司法机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
E0304 | 工青妇等群团组织政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
E0305 | 其他政府委托的调研、草拟、论证工作 | ||
E04 | 会议、经贸活动和展览服务类 | ||
E0401 | 会场布置、人员接送等辅助性工作及服务 | ||
E0402 | 经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务 | ||
E0403 | 展览活动组展设计和实施 | ||
E0404 | 经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务 | ||
E0405 | 其他政府委托的会议、经贸活动和展览服务 | ||
E07 | 绩效评价类 | ||
E0701 | 政策实施绩效评价辅助性工作 | ||
E0702 | 资金使用绩效评价辅助性工作 | ||
E0703 | 政府行政效能绩效评价辅助性工作 | ||
E0704 | 其他政府委托的绩效评价服务 | ||
E08 | 工程服务类 | ||
E0801 | 公共工程规划 | ||
E0802 | 公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作 | ||
E0803 | 公共工程安全监管辅助性工作 | ||
E0804 | 公共工程的概(预)、结(决)算审核工作 | ||
E0805 | 公共工程评价 | ||
E0806 | 其他政府委托的公共工程管理服务 | ||
E09 | 项目评审类 | ||
E0901 | 公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务 | ||
E0902 | 政府资金申报的专家评审服务 | ||
E0903 | 政府设立奖项的专家评审服务 | ||
E0904 | 重大事项第三方评审服务 | ||
E0905 | 其他政府委托的评审服务 | ||
E11 | 技术服务、技术业务培训类 | ||
E1101 | 行政机关履职需要的技术服务、政府工作人员专业技能培训服务 | ||
E1102 | 其他政府委托的技术业务培训服务 |
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:2辆公务用车。
2.房屋情况:市委组织部基本办公用房面积共有869.5平方米,其中:办公室面积580.3平方米、服务用房面积264.7平方米、设备用房面积24.5平方米。
3.其他国有资产占有使用情况。
无。
(三)政府债券使用情况:市委组织部未使用政府债券。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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