临汾市节水办2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责：

节水办的管理职能主要有：贯彻执行国家关于节约用水的方针、政策和法律法规；考核用水单位用水定额，审批下达用水计划；会同有关部门审批节水措施并督促检查实施民政部开展节约用水的宣传工作；组织推广节约用水先进经验、节水新器具、新工艺、新技术；大力开展水平衡测试工作，提高用水水平；大力推进节水型城市和节水型单位的创建活动；征收城区自备水源污水处理费。

二、机构设置情况：

临汾市节约用水办公室成立于1982年，承担着临汾市城市节约用水管理工作，性质为自收自支的全民事业单位。现共有干部职工41人，其中在职28人，退休13人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、节水办2017年预算收支总表

二、节水办2017年预算收入总表

三、节水办2017年预算支出总表

四、节水办2017年财政拨款收支总表

五、节水办2017年一般公共预算支出预算表

六、节水办2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七节水办2017年政府性基金预算收入预算表

八、节水办2017年政府性基金预算支出预算表

九、节水办2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、节水办2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

本年预算数与上年相同

二、“三公”经费增减变动原因说明

比上年相比减少，原因是为了节约财力，减轻财政负担。

三、机关运行经费增减变动原因说明

节水办2017年财政拨款预算247.22万元，比2016年预算相同。

四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；本单位车辆为两辆，用于业务。

2.房屋情况；房屋面积为312平米，用于办公。

3.其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

2017年**部门实行绩效目标管理的项目**个，涉及一般公共预算当年拨款**万元。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                    临汾市节约用水办公室

                                                                                       2017年3月9日

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