2017年临汾市市容监察支队部门预算

　　公开情况

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　临汾市市容监察支队，是临汾市住房和城乡建设管理局直属管理单位，为全额事业单位。主要职责是：负责城市规划区内的市容市貌日常管理和综合整治及专项治理工作。

　　二、机构设置情况

　　根据临编发[2011]281号文规定，人员编制定为60人，其中管理人员编制49名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制6名。现实有职工 417人，其中：在职人员162人，退休人员55人，公益岗位人员30人，政府购买服务人员170人。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、2017年预算收支总表
       二、2017年预算收入总表
     三、2017年预算支出总表
       四、2017年财政拨款收支总表
       五、2017年一般公共预算支出预算表
       六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
       七、2017年政府性基金预算收入预算表

　　备注：本单位没有相关情况
       八、2017年政府性基金预算支出预算表

　　备注：本单位没有相关情况
       九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
       十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　备注：本单位没有相关情况

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排2089.8万元，其中：财政补助收入1829.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款260.57元。支出安排2089.8万元。其中：基本支出1439.1万元，分别为：人员支出1403.83万元，日常公用支出35.27万元;项目支出650.7万元，分别为：项目Ⅰ类支出67.00万元，项目Ⅱ类支出41.26万元，项目Ⅲ类支出542.44万元。

　　与2016比较，收入支出增加了382.38万元。原因是本年人员工资比例上调，基本支出增加了84.78万元; 项目支出：本年项目I类支出未变，项目Ⅱ类设备购置减少20.08万元，项目Ⅲ类的其他政府委托的社会组织管理服务新增100人，经费增加了317.68万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算额度为3.7万元,其中：公务接待费3.7万元，公务车辆运行维护费0元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。与2016年比较公务接待费减少了0.16万元，公务车辆运行维护费无增减。原因是市财政局预算编制程序自动调整。

　　三、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年本单位政府采购预算总额521.97万元，其中：政府采购货物预算31.84万元、政府采购服务预算490.13万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2016年底单位资产总量为2,003,588.23元。其中：

　　1、车辆总数22辆，总价值1,374,563元。其中：轿车2辆，价值285,300元;面包车4辆，价值269,413元；小型载货14辆，价值624,032元；中型货车2辆，价值195,818元。2、其他国有资产占有使用情况：其他资产包括：各类档案柜、家具用具、对讲机、执法记录仪、电脑、打印机、照相机、空调等共计238件，总价值629,025.23元。

　　以上资产，都分布于各大（中）队，处于正常使用中。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年本单位实行绩效目标管理的项目有1个，涉及一般公共预算当年拨款490.13万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　临汾市市容监察支队

　　2017年3月8日

市容2017年部门预算公开报表.xls