临汾市市政公用局2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市市政公用局成立于1988年，隶属于临汾市住房和城乡建设局，副县级事业单位，主要承担临汾市区范围内的城市供水、集中供热、城市燃气、污水处理、市政工程、节水排水、道路照明、城市广场、防汛排涝等市政公用基础设施的建设、运营、管理和维护。

二、机构设置情况

临汾市市政公用局机关设10个科室（办公室、财务室、人教科、设施科、党办、督查室、技术科、工程科、水务科、热燃科），下辖广场管理处、市政设施管理处、路灯管理所、节约用水办公室、临汾市城市水热气供应保障管理中心5个事业单位；市自来水公司、市污水处理厂、市第二污水处理厂、市液化石油气公司、市政工程集团有限责任公司、市政建设养护有限公司等6个企业单位；12319城建服务热线住建局委托我局代管；另有临汾燃气公司和临汾热力公司两个行业监管单位。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市市政公用局2017年预算收支总表

二、临汾市市政公用局2017年预算收入总表

三、临汾市市政公用局2017年预算支出总表

四、临汾市市政公用局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市市政公用局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市市政公用局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市市政公用局2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市市政公用局2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市市政公用局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市市政公用局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排1930.15万元，其中：财政补助收入246.70万元，纳入预算管理的非税收入拨款1683.45万元，财政专户管理的非税收入拨款0元。按照收支平衡原则，2017年支出安排1930.15万元。其中：基本支出246.70万元，分别为人员支出228.35万元，日常公用支出18.35万元；项目支出1683.45万元，分别为：项目Ⅰ类22.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类1661.45万元，项目Ⅳ类0万元。

2017年收入比2016年收入1953.81万元减少了23.66万元，支出比2016年支出1953.81万元减少了23.66万元，其中：人员支出比2016年人员支出221.57万元增加了6.78万元，主要是工资调增。日常公用支出比2016年日常公用支出18.24万元增加了0.11万元。2017年项目支出比2016年项目支出1714万元，减少了57.55万元。其中：项目Ⅰ类22.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅳ类0万元，未改变；2016年项目Ⅲ类1692万元，减少30.55万元。

二、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市市政公用局政府采购预算总额100万元，其中：政府采购工程预算100万元。

（二）绩效管理情况

2017年临汾市市政公用局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

三、三公经费

2017年度部门预算中“三公”经费预算额度7.94万元，其中：公务接待费2.94万元，公务车辆运行维护费5.00万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市市政公用局

2017年3月9日

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