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2017年临汾市城市绿化一队
2017年度部门预算公开说明
第一部分 部门职责和机构设置情况
临汾市城市绿化一队成立于1973年,为正科级全额事业单位,行政主管部门为临汾市住建局,隶属临汾市园林事业局领导。
我队全额事业编制80人,现在编正式职工66人,公益性岗位30人,退休职工40人。机关下设六个职能科室,分别是办公室、业务科、人劳科、党办、财务科和技术科;设五个中队,分别是管护一、二、三、四中队、机械管理中队。我队现管养绿地面积604166㎡,行道树25342株(其中乔木22297株;果树3045株)。
临汾市城市绿化一队的主要职责是:负责城区范围内公共绿地、道路绿化、绿化带的养护管理工作。
第二部分 2017年度部门预算情况说明
2017年收入安排650.97万元,其中:财政补助收650.97
万元。
按照收支平衡原则,2017年支出安排650.97万元。其中:基本支出650.97万元,分别为人员支出625.23万元,日常公用支出25.74万元。
2017年我单位“三公” 经费预算控制额度共计1.59万元,其中:公务接待费1.59万元。
由于人员增加,我单位2017年基本收入及支出较2016年度,增长29.96万元,较2016年我单位三公经费预算减少0.04万元。
第三部分 名词解释
一、 基本支出:指为保障机构正常 运转 、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在进本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税 );公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待 )支出。
四、机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
单位负责人:王巍
财务负责人: 王巍
填报人:任涛
联系人电话:3168053
临汾市城市绿化一队
2017年3月9日
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