临汾市城建执法监察支队

2017年度部门预算

一、概况

（1）、本部门职责

1、临汾市城建执法监察支队主要工作职责是在临汾市住建局的授权范围内依据建设行业的法律、法规对全市建设管理活动实施监察;

2、宣传国家省市有关建筑市场的法律法规;

3、查处建筑市场各种违纪行为；

4、接待群众来信来访举报，及时解答有关建筑法律、法规规定的问题；

5、完成省市建筑工程项目执法办以及住建局交办的执法监察或其他工作任务。

（2）、机构设置情况

临汾市城建执法监察支队根据临地编发［1995］21号文件成立于1995年11月3日，科级单位，编制3人，根据临编办发【2013】195号《关于临汾市城建执法监察支队、临汾市建设工程质量安全监督站调整编制的通知》单位编制调整为16人。我单位实有人员46人，其中在编工作人员16人，住建局调整分流人员10人，临时工16人，公益性岗位4人。支队共有执法监察专用车4辆。

二、2017年度部门报表

1、临汾市城建执法监察支队2017年部门预算收支总表

2、临汾市城建执法监察支队2017年部门预算收入总表

3、临汾市城建执法监察支队2017年部门预算支出总表

4、临汾市城建执法监察支队2017年财政拨款收支总表

5、临汾市城建执法监察支队2017年一般公共预算支出总表

6、临汾市城建执法监察支队2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、临汾市城建执法监察支队2017年政府性基金预算收入预算表

8、临汾市城建执法监察支队2017年政府性基金预算支出预算表

9、临汾市城建执法监察支队2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10、临汾市城建执法监察支队2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、2017年部门预算情况说明

1、2017年部门预算数据变动情况及原因

2017年预算支出为224.05万元，其中项目支出224.05，分别为：项目Ⅲ类80万元，项目Ⅳ类144.05万元。

2016年预算支出为192.84万元，其中项目支出192.84万元，分别为：项目Ⅲ类83.81万元，项目Ⅳ类109.03万元  

2017年项目Ⅳ类比2016年项目Ⅳ类增加了35.02万元，主要是2016年工资调标，相应的各类社会保障费增加，2017年又增加了职业年金7.16万元。

2、“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费预算批复为公务招待费0.39万元。2016年三公经费预算批复为公务招待费0.5万元。2017年公务用车维护费和2016年一样为5万元。

3、其他说明

（一）、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额60万元，购买的内容为其他政府委托的社会组织管理服务。

（二）、绩效管理情况

2017年临汾市城建执法监察支队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

2017年我单位项目经费为城建执法专项监察经费20万元，比2016年的项目经费减少了10万元。城建执法专项监察经费主要用于弥补我单位执法监察经费。

城建执法专项监察经费主要是依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，严格执行国家有关规定不断加大监察执法力度，进一步规范建筑市场秩序，有效确保各项工作顺利完成。对全市的建筑执法工作实行监督、指导、管理

 四名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：杨文

财务负责人：杨文

填报人：李小锦

联系电话：2037374

                                                                临汾市城建执法监察支队

                                                                                                                                                                                                                                   2017年3月8日

临汾市城建执法监察支队2017年预算表.xls