临汾市路灯管理所

　　2017年度部门预算公示

　　第一部分  概况

　　临汾市路灯管理所成立于1977年，临汾市机构编制委员会分别于2002年和2011年下发（临编发[2002]89号）和（临编办发[2011]281号），核定路灯管理所为正科级建制，全额事业单位，财政拨款事业编制15人，实有34人，其中：在职职工25人（财政人员1人、事业人员24人），退休9人。车辆4辆。单位下设4个科室：机关办公室、财务室、技术室、设施运行中心。

　　主要承担着市区60条主次干道、76条小巷、7座桥梁、7个广场、1个公园和2处标志性建筑的50263余盏（不含鼓楼南北街路灯及亮化）路灯及亮化设施的管理和维护工作。

　　第二部分  2017年度部门预算报表（见附件）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　2017年收入安排 1766万元，其中：财政补助收入 219.60万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入拨款1546.40万元，财政收入专户管理的非税收入收入拨款 0 万元。

　　按照收支平衡原则，支出安排1766万元，其中：用于工资福利支出 219.60万元，对个人和家庭的补助支出212.65万元，日常公用经费支出 6.95万元。项目支出1546.40 万元，公别为：项目Ⅰ类12.28万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类1534.12万元，项目Ⅳ类0万元。

　　2016年年收入安排 1451.28万元，其中：财政补助收入 212.620万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入拨款1241.66万元，财政收入专户管理的非税收入收入拨款 0 万元

　　按照收支平衡原则，支出安排1454.28万元，其中：用于工资福利支出212.62万元，对个人和家庭的补助支出205.74万元，日常公用经费支出 6.88万元。项目支出1241.66万元，公别为：项目Ⅰ类12.28万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类1229.38万元，项目Ⅳ类0万元。

　　2017年三公经费预算控制额度为1.47万元，其中公务接待费为1.47万元，公务车辆运行费0万元。

　　2016年三公经费预算控制额度为1.50万元，其中公务接待费为1.47万元，公务车辆运行费0万元。

　　2017年预算支出比2016年增加311.72万元，增加幅度为21.47%。机关运行经费增加0.07万元，增加幅度：1.01%，三公经费递减2%。

　　增加原因（一）基本支出，工资福利及对个人和家庭的补助增加。（二）项目支出：2017年新接收四条道路致电费增加，增加专业用车的购置。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年临汾市路灯管理所部门各单位政府采购预算总额214.12万元，其中：政府采购货物预算214.12万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：现有路灯专业用4辆（工程抢险车一辆，高空作业车3辆）价值：137.71万元。

　　2.房屋情况：1987年6月1日取得房屋登记权，权属证号：142601311166，产权面积289平方米，用途：办公用房，价值：15.60万元。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年临汾市路灯管理所部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及政府性基金拨款1444万元。

　　附件：

　　一、临汾市路灯管理所部门2017年预算收支总表

　　二、部门2017年预算收入总表

　　三、部门2017年预算支出总表

　　四、部门2017年财政拨款收支总表

　　五、部门2017年一般公共预算支出预算表

　　六、部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、部门2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、部门2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　临汾市路灯管理所

　　2017年3月9日 

　　1