临汾市城市绿化二队2017年度部门预算

第一部分   概况

一、本部门职责

负责滨河路生态园林区的树木、花卉、自动喷灌、泵房、水井、水湖、小品、景点等绿化设施的管养和维护；负责城市建城区内6000平方米以上的小游园的管养和维护；负责在城市扩张中新建绿地的管养和维护。同时，负责滨河东路道路、生态区、三源文化广场、锣鼓广场及苗圃范围内花卉苗木的栽植、浇灌、施肥、养护、修剪、除草、打药、绿化保洁等工作；负责辖区内花池侧石的维修、更换等工作。

二、机构设置情况

临汾市城市绿化二队原名临汾市滨河路生态区管理处，属于全额财政拨款性事业单位，成立于2002年9月5日，2011年12月，根据市委、市政府的事业单位清理规范文件精神，单位更名为临汾市城市绿化二队，隶属于临汾市园林事业管理局管理。现有正式在职人员29人，退休2人。单位干部8人21名工勤人员。单位下设一室五科二中队：办公室、计划财务科、设施维修科、监察科、技术科、苗圃管理科、绿化一中队、绿化二中队。

第二部分   2017年度部门预算报表

参见附表

第三部分   2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入227.84万元，财政补助收入227.84万元。按照收支平衡原则2017年支出227.84万元，其中：基本支出227.84万元，分别为人员支出216.73万元，日常公用支出11.11万元。

2016年预算收入210.04万元，财政补助收入210.04万元。按照收支平衡原则2016年支出210.04万元，其中：基本支出210.04万元，分别为人员支出199.21万元，日常公用支出10.83万元。

2017年比2016年预算增加17.8万元，增加原因：人员工资正常晋升调级。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算0.94万元，其中公务接待0.94万元。

2016年“三公”经费预算0.96万元，其中公务接待0.96万元。

2017年比2016年预算“三公”经费减少0.02万元，减少原因：接待减少。

三、其他说明

1、无政府采购情况；

2、无政府购买服务；

3、国有资产占有使用情况；

（1）车辆情况：单位现有绿化专用车辆15辆，价值246.29万元.

（2）单位无房屋.

（3）其他国有资产占有使用情况：其他固定资产绿化专业工具等价值81.01万元.

四、关于机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费

第四部分 名词解释

一、基本支出

   指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

   指在进本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

   指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行费

   指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二0一七年三月九日

附件2：2017年部门预算公开报表(以此为准).xls

绿化二队2016年预算批复表格.xls