临汾市广场管理处

2017年预算公开情况

一、临汾市广场管理处职责及机构设置情况：

 临汾市广场管理处承担着平阳东、西广场及鼓楼 广场公共设施的维护维修，场面环境卫生的清洁、公共秩序的维护监管和广场公益活动的规范管理和服务。

    临汾市广场管理处是差额事业单位、编制10人，实有职工51人（财政支出人员1人），其中：退休人员21人、在职人员30人。

主任一名、副主任两名、工会主席一名，下设办公室、财务室、舒心办、平阳广场场面管理组、鼓楼广场管理组

二、临汾市广2017年“三公”经费预算减少的情况说明

临汾市广场管理处2016年“三公”经费预算总额为5.63万元，其中：公务用车运行费5万元、公务接待费0.63万元；2017年“三公”经费预算总额为2.2万元，其中：公务用车运行费2.2万元、公务接待费0元，2017年“三公”经费比上年减少3.43元。2017年“三公”经费预算减少是由于单位严格执行中央八项规定，厉行节约，没有公务招待，车辆减少使用的原因

三、临汾市广场管理处2017年度预算数据变动的情况及原因

        2016年预算总额411.69万元，其中：人员经费222.15万元；日常公用经费4.29万元；项目经费185.25万元。

       2017年预算总额455.54万元，其中：人员经费239.13万元；日常公用经费7.31万元；项目经费209.1万元。

       2017年预算总额比2016年预算总额多43.85万元，其中：人员经费16.98万元，是2016年职工调资调职增加额；日常公用经费3.02万元，是2017年增加了工会经费；项目经费23.85万元，是平阳广场危房改造增加额。

四、临汾市广场管理 2017年度车辆情况

   临汾市广场管理处有2004年购置的编制内桑塔纳轿车一辆，价值 119，175.00元，

 临汾市广场管理2017年度绩效目标管理情况

2017年临汾市广场管理处实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款62.38万元。

 临汾市广场管理处2017年度政府采购情况

2017年临汾市广场管理处政府采购预算总额为91.78万元，全部为政府采购工程预算。

机关运行经费：无

  第四部分  名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

2017年3月10日

临汾市广场管理处2017年预算公开报表.xls