临汾市城市客运管理处

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本单位职责

制定全市城市客运发展规划并组织实施；指导全市城市客运行业管理工作；负责城区范围内的城市客运管理工作。

二、机构设置情况

临汾市城市客运管理处为全额事业单位，核定财政拨款事业编制67名，其中，管理人员编制45名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制7名。正科级建制，核定科级领导职数1正3副。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市城市客运管理处2017年预算收支总表

二、临汾市城市客运管理处2017年预算收入总表

三、临汾市城市客运管理处2017年预算支出总表

四、临汾市城市客运管理处2017年财政拨款收支总表

五、临汾市城市客运管理处2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市城市客运管理处2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市城市客运管理处2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市城市客运管理处2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市城市客运管理处2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市城市客运管理处2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算支出共计为553.41万元。其中：基本支出为496.01万元，分别为人员支出471.81万元，日常公用支出24.2万元；项目支出57.40万元，分别为项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类57.40万元，项目Ⅳ类0万元。

2017年基本支出安排553.41万元，比2016年基本支出514.32万元增加了39.09万元，增加的原因是人员工资正常调标。2017年项目支出安排57.40万元比2016年项目支出62.20万元的基础上减少了4.8万元，原因为2016年有年度一次性项目。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年三公经费预算为3.84万元，2017年三公经费为3.76万元，按照预算编制管理的要求，本着节俭的原则，下调三公经费 0.08万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位不涉及此项经费

四、其他说明

1、政府采购情况

2016年政府采购预算为18.20万元，2017年政府采购预算为10.60元，比去年下降了7.68万元。

2、国有资产占有使用情况

截止2016年底固定资产为1210869.5元。其中：

①.车辆情况：我单位04年购入两辆执法专用车辆，价值325206元；

②.房屋情况：单位办公用房为借用，不涉及自有房屋；

③.其他国有资产为885663.5元。

（五）绩效管理情况

2017年我单位部门实行绩效目标管理的项目一个，预算4万元。

（六）其他

无其他事项

第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

                        临汾市城市客运管理处

                             3月9日

客运处附件2：2017年部门预算公开报表(以此为准).xls