临汾市交通建设质量监督站

　　2017年部门预算说明

　　一、 概况

　　临汾市交通建设质量监督站是临汾市交通运输局直属正科级事业单位，成立于1999年10月，编制人数23人，现有在职人员16人，退休人员2人，业务上受山西省交通质监局领导。依据有关法律、法规和公路工程技术规范、规程、标准，对全市公路工程质量安全实行强制性的监督管理。

　　二、2017年度部门预算报表（附后）

　　1、临汾市交通建设质量监督站2017年预算收支总表

　　2、临汾市交通建设质量监督站2017年预算收入总表

　　3、临汾市交通建设质量监督站2017年预算支出总表

　　4、临汾市交通建设质量监督站2017年财政拨款收支总表

　　5、临汾市交通建设质量监督站2017年一般公共预算支出

　　预算表

　　6、临汾市交通建设质量监督站2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　7、临汾市交通建设质量监督站2017年政府性基金预算收入预算表

　　8、临汾市交通建设质量监督站2017年政府性基金预算支出预算表

　　9、临汾市交通建设质量监督站2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　10、临汾市交通建设质量监督站2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　（一）2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　我单位本年度部门预算153.06万元，分别为：项目三类7.69万元（公路质量检测费），项目四类145.37万元。

　　项目三类比2016年增加了0.46元，原因是由于今年的公路工程量增加，对公路质量检测频率也相对的增大，增加的公路质量检测费用；

　　项目四类比2016年减少了0.87元，主要原因是有一名在职人员转为退休人员。

　　（二）“三公”经费增减变动原因说明

　　“三公”经费比去年下降了0.19万元，2016年三公经费为0.19万元，2017年本着节约开支的原则三公经费未列支。

　　（三）机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位不涉及此项经费

　　（四）其他说明

　　1、政府采购情况

　　2017年我单位不涉及政府采购事项

　　2、国有资产占有使用情况

　　截止2016年底固定资产为258台（套），价值2468299元。其中：

　　①.车辆情况：我单位08年购入一辆工作用车，价值239237元；

　　②.房屋情况：单位办公用房为借用，不涉及自有房屋；

　　③.其他国有资产占有使用情况：专用设备37台，价值122370.2元、通用设备及办公设备220台（件），价值2106691.8元。

　　（五）绩效管理情况

　　2017年我单位部门实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款7.69万元。

　　（六）其他

　　无其他事项

第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

　　                             二O一七年三月九日

质监站17年预算公开.xls