临汾市道路运输管理局2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻执行国家有关道路运输行业的方针政策和法律法规，并负责监督实施；负责制定本市道路运输行业发展战略和发展规划；负责全市道路客货运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、城市公交客运的行业管理工作；负责全市运力的宏观调控以及道路客运线路、城市公交线路及站点的审（报）批；组织实施全市道路运输行业的抽样调查和运输信息统计，负责运输市场预测和信息引导工作；配合相关职能部门做好道路运输行业经营业户执行价格规定的监督检查；组织协调重点物资、大宗物资、集散物资的运输工作；组织指挥重要节假日旅客运输；组织实施指令性抢险、救灾、战备等物资的运输工作，并进行监督检查；组织开展车辆超限超载货运源头治理工作。

二、机构设置情况

临汾市道路运输管理局,经费性质自收自支，纳入我单位统一核算的自收自支事业单位有临汾市机动车驾驶员培训管理中心和临汾市地方海事局，详细情况如下：

1.临汾市道路运输管理局：经费性质自收自支，核定事业编制180名，内设11个科室。其中，管理人员编制96名，专业技术人员编制66名，工勤人员编制18名。报告期内在职人员实有人数138名，遗属1名，另有退休人员51名，工资由社保机构发放，采暖费由我单位发放。

2.临汾市机动车驾驶员培训管理中心：经费性质自收自支，核定事业编制25名，其中，管理人员编制14名，专业技术人员编制8名，工勤人员编制3名。报告期内在职人员实有人数22名，另有退休人员3名，工资由社保机构发放，采暖费由我单位发放。

3.临汾市地方海事局：经费性质自收自支，核定事业编制12名，其中，管理人员编制5名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制2名。报告期内在职人员实有人数11名，另有退休人员2名，工资由社保机构发放，采暖费由我单位发放。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市道路运输管理局2017年预算收支总表

二、临汾市道路运输管理局2017年预算收入总表

三、临汾市道路运输管理局2017年预算支出总表

四、临汾市道路运输管理局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市道路运输管理局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市道路运输管理局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市道路运输管理局2017年政府性基金预算收入表

八、临汾市道路运输管理局2017年政府性基金预算支出表

九、临汾市道路运输管理局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市道路运输管理局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算总收入额1288.24万元，其中：财政拨款（补助）收入1288.24万元。比上年同期增加58.6万元，原因为：在职人员工资标准增加。2017年部门预算总支出1288.24万元。主要包括社会保障和就业支出278.03万元，交通运输支出919.38万元，住房保障支出90.83万元。

二、“三公”经费预算，公共接待费0.96万元，比上年同期减少0.02万元，原因为：落实政府文件相关要求，严格控制公务接待标准。

三、机关运行经费未涉及部门财政预算当年拨款。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。未涉及部门财政预算当年拨款。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年政府购买服务指导性目录无。

（三）国有资产占有使用情况

1.土地房屋情况：价值18381200.22元

2.车辆情况：车辆数8辆，价值1744593元。

3.其他国有资产情况：价值3080111.64元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市道路运输管理局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市道路运输管理局

2017年3月9日

临汾市道路运输管理局2017年部门预算公开报表.xls