临汾市交通运输局机关后勤服务中心 2017年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责：主要负责局机关车辆、固定资产、会议招待、政府采购、水电暖维修管理及职工住宅区的后勤保障、综合治理等工作。

二、机构设置情况：我单位成立于1997年10月，编制人数15人，现有人员23人，退休人员20人。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年预算收支总表

二、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年预算收入总表

三、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年预算支出总表

四、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年财政拨款收支总表

五、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年一般

公共预算支出预算表

六、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因：2017年预算213.89元，比2016年预算减少24.24万元，原因是2017年比2016年人员减少了4人其中：2人退休，2人调出。

二、“三公”经费不涉及。

三、机关运行经费不涉及。

临汾市交通运输局机关后勤服务中心2017年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2016年预算减少（增加）0万元，下降(增长)0%。

四、其他说明：无。

（一）政府采购情况

2017年临汾市交通运输局机关后勤服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无。

2.房屋情况；无。

3.其他国有资产占有使用情况：我单位固定资产总计136845元，其中通用设备136845元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市交通运输局机关后勤服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五） 其他

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二0一七年三月九日

后勤预算公开.xls