临汾市中小企业局  2017年部门预算公开报表(以此为准).xls

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻执行国家、省、市中小企业的法律法规和方针政策。

　　2、贯彻执行国家、省、市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进全市中小企业产业结构调整;指导全市中小企业发展园区建设。

　　3、监测、分析、预测全市中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的问题。

　　4、指导全市各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立;指导中小企业融资上市工作；对全市各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务；研究提出中小企业技术进步措施，协调解决中小企业融资有关问题;

　　5、指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训等工作。

　　二、机构设置情况

　　临汾市中小企业局为正处级建制，是临汾市人民政府指导、协调、服务全市中小企业的经济职能部门，下设办公室、人事教育科、产业指导科、直属企业科、发展规划科、法规宣传科、监察室、统计站等科室；人员编制25人，实有人数24人，其中在职24人。离退休27人，其中离休人员1人，退休人员26人 。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市中小企业局2017年预算收支总表

　　二、临汾市中小企业局2017年预算收入总表

　　三、临汾市中小企业局2017年预算支出总表

　　四、临汾市中小企业局2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市中小企业局2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市中小企业局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、临汾市中小企业局2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市中小企业局2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、临汾市中小企业局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市中小企业局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度临汾市中小企业局预算数据变动情况及原因

　　2017年临汾市中小企业局预算总数比2016年增加15.44万元，原因是2017年人员工资水平比2016年有所提高；2016年项目预算50.28万元，2017年项目预算为47.5万元，2017年项目预算比2016年项目预算减少2.78万元。

　　二、2017年“三公”经费财政预算为6.78万元，比2016年“三公”经费减少0.14万元。2016年“三公”经费决算数为1.34925万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务车辆购置及运行费1.34925万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.34925万元。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　临汾市中小企业局2017年机关运行经费财政拨款预算11.05万元，比2016年预算增加0.02万元，增长0.18%,原因是局新增加2名公务人员。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年临汾市中小企业局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　2017年临汾市中小企业局政府购买服务支出预算12万元；其中物业管理服务费支出12万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：公务用车1辆

　　2.房屋情况：办公用房2029平米

　　3.其它办公设备等固定资产：389703元

　　（四）绩效管理情况

　　2017年临汾市中小企业局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

　　（五） 其他

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。