临汾市节能监察支队

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）、受政府部门委托，对全市范围内用能单位和节能服务机构执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查。

（二）、开展日常的节能监测和节能评估监察。

（三）、制止浪费能源行为，对违法行为依法进行处理。

（四）、受理节能违法行为的举报和投诉，查处违法用能案件。

（五）、开展节能宣传、教育和培训，推广先进节能技术，指导用能单位合理使用能源。

（六）、法律、法规规定的其他节能监察职责。

二、机构设置情况

临汾市节能监察支队为正科级建制，全额事业单位，属市政府组成部门，隶属临汾市经济和信息化委员会。人员编制15名，截止2016年12月31日有在职人员14名。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市节能监察支队2017年预算收支总表

二、临汾市节能监察支队2017年预算收入总表

三、临汾市节能监察支队2017年预算支出总表

四、临汾市节能监察支队2017年财政拨款收支总表

五、临汾市节能监察支队2017年一般公共预算支出预

算表

六、临汾市节能监察支队2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市节能监察支队2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市节能监察支队2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市节能监察支队2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市节能监察支队2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

1、2017年收入安排104.06万元，其中：财政补助收入104.06万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排104.06万元，其中：基本支出96.29万元，分别为人员支出90.93万元，日常公用支出5.36万元；项目支出7.77万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类7.77万元，项目Ⅳ类0万元。

2、2017年支出安排104.06万元，比2016年的83.43万元增加了20.63万元，原因为工资调整。

3、2017年基本支出为96.29万元比2016年的74.80万元增加了21.49万元，其中人员支出增加20.61万元，日常公用支出增加0.88万元，原因为工资调整。

4、2017年项目支出为7.77万元比2016年的8.63万元减少了0.86万元，原因为本着厉行节约的原则，压缩经费开支。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、2017年“三公”经费预算控制额度共计1.65万元，其中：公务接待费1.65万元，公务车辆运行维护费0万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2、2017年“三公”经费预算额度为1.65万元比2016年的1.70万元减少了0.05万元，原因为“三公”经费预算额度减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市节能监察支队无机关运行经费。

四、其他说明

    （一）政府采购情况

2017年临汾市节能监察支队政府采购预算总额0.61万元，其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

    无

（三）国有资产占有使用情况

1.临汾市节能监察支队无车辆；

2.临汾市节能监察支队无房屋；

3.临汾市节能监察支队2016年固定资产总额为1817764元，其中：通用设备有80件、价值1806084元；家具用具有19件、价值11680元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市节能监察支队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款7.77万元。

（五）政府性基金情况

临汾市节能监察支队2017年无政府性基金。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                  3月9日

临汾市节能监察支队2017年部门预算公开报表.xls