临汾市政府节能降耗工作办公室

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定，引导各行业开展节能降耗活动；调查研究各行业资源能源消耗指标，并进行宏观调控。

二、机构设置情况

根据临编发〔2008〕24号文件精神，我单位于2008年4月21日成立。正科级建制，核定科级领导职数1名，核定财政拨款事业编制5名，均为管理人员。市经信委分管节能工作副主任兼任办公室主任，现有在职工作人员3名。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、市政府节能办2017年预算收支总表

二、市政府节能办2017年预算收入总表

三、市政府节能办2017年预算支出总表

四、市政府节能办2017年财政拨款收支总表

五、市政府节能办2017年一般公共预算支出预算表

六、市政府节能办2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市政府节能办2017年政府性基金预算收入预算表

八、市政府节能办2017年政府性基金预算支出预算表

九、市政府节能办2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、市政府节能办2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排23.22万元，其中：财政补助收入23.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排23.22万元。其中:基本支出23.22万元,分别为人员支出22.03万元，日常公用支出1.19万元；项目支出0万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0 万元，项目Ⅲ类  0万元，项目Ⅳ类0万元。

2016年收入安排28.28万元，其中：财政补助收入28.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2016年支出安排28.28万元。其中：基本支出28.28万元，分别为人员支出26.75万元，日常公用支出1.53万元；项目支出0万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类0万元，项目Ⅳ类0万元。

与2016年相比，2017年预算减少5.06万元，下降17.9%。是由于2016年度调出工作人员一名，2017年度财政预算收入以及人员和日常公用支出均减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算控制额度共计0.48万元，其中：公务接待费0.48 万元，公务车辆运行维护费0万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2016年“三公”经费预算控制额度共计0.49万元，其中：公务接待费0.49万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2017年“三公”经费预算较2016年减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

四、其他说明

2017年度我单位无政府采购；截至2016年12月31日，无车辆和房屋，资产主要为办公设备等，资产总价值44,450元；无项目支出，无绩效管理情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市政府节能办

                      2017年3月9日

节能办2017.xls