临汾市经济信息中心2017年度部门预算

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　临汾市经济信息中心2011年11月设立，为正科级建制，隶属于临汾市经济和信息化委员会（国资委），全额事业单位。人员编制3名，实有3人，离退休人员0人。无车辆。

　　主要职责：　　　　

　　1、收集、整理有关信息，建立临汾工业经济运行信息数据库，为领导决策提供依据。

　　2、建立临汾经济和信息化平台，并运用信息平台宣传国家、省、市的政策、法规和工作重点。

　　3、运用网络宣传临汾市优秀工业企业和企业家，推介优质产品，进行信息服务。

　　4、承担委内局域网站和机关办公网络的维护管理工作。

　　二、机构设置情况

　　临汾市经济信息中心为正科级建制，无下设机构。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市经济信息中心2017年预算收支总表

　　二、临汾市经济信息中心2017年预算收入总表

　　三、临汾市经济信息中心2017年预算支出总表

　　四、临汾市经济信息中心2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市经济信息中心2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市经济信息中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、临汾市经济信息中心2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市经济信息中心中心2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、临汾市经济信息中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市经济信息中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　（一）2017年收入安排26.73万元，其中：财政补助收入26.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，支出安排26.73万元。其中：基本支出24.43万元，分别为人员支出23.22万元，日常公用支出1.21万元；项目支出2.3万元，分别为：项目Ⅰ类支出0万元，项目Ⅱ类支出0万元，项目Ⅲ类支出2.30万元，项目IV类支出0万元。

　　  2016年收入安排24.89万元，其中：财政补助收入24.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，支出安排24.89万元。其中：基本支出22.33万元，分别为人员支出21.16万元，日常公用支出1.17万元；项目支出2.56万元，分别为：项目Ⅰ类支出0万元，项目Ⅱ类支出2.56万元，项目Ⅲ类支出0万元，项目IV类支出0万元.

　　2017年比2016年预算收入增加1.84万元，增加7.39%，按照收支平衡支出也比2016年增加1.84万元，增加7.39%，（人员支出增加2.06万元，日常公用支出增加0.04万元）。原因为人员工资调资调标。根据财政安排项目Ⅱ调整为项目Ⅲ并减少资金0.26万元，减少10%。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年三公经费控制额度为0.94万元，其中：公务接待费0.94万元，公务车辆运行维护费0万元。按照国家严控“三公”经费的号召，2017年比2016年公务接待费0.96万元减少0.02万元，减少2%。原因为减少公务接待费支出。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位不涉及机关运行经费。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年我单位不涉及政府采购。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　我单位无政府购买服务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：我单位无车辆。

　　2.房屋情况：我单位无房屋。

　　3.其他国有资产占有使用情况：

　　2016年我单位固定资产总额为61520元，其中：通用设备有17件、价值58320元；家具用具有5件、价值3200元。

　　（四）绩效管理情况

　　2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.0万元。

五  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2017年3月9日　

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2017年部门预算公开.doc

经济信息中心2017年部门预算表.xls