附件1

山西省临汾市文学艺术界联合会2019年度部门预算

第一部分  概况

一、 本部门职责

 1、 贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、 组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3、 联系、组织中外文艺界的文化交流活动。

4、开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

    7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

8、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

二、 机构设置情况

临汾市文联是中共临汾市委领导，市委宣传部代管的参照公务员管理人民团体，属财政全额拨款。单位下设办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室等。 

第二部分  2019年度部门预算报表

一、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年预算收支总表

二、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年预算收入总表

三、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年预算支出总表

四、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年财政拨款收支总表

五、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年一般公共预算支出预算表

六、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年政府性基金预算收入预算表

八、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年政府性基金预算支出预算表

九、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省临汾市文学艺术界联合会2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分临汾市文学艺术界联合会2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入安排204.51万元；其中：财政补助收入204.51万元。按照收支平衡原则，支出安排204.51万元，其中：基本支出144.11万元，分为人员支出127.02万元，日常公用支出17.09万元；项目支出为60.4万元，分为：项目一0万元；项目二0万元；项目三60.4万元。比2018年预算增加5.79万元，主要原因是：人员支出部分在职人员工资增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，比2018年减少0.5万元，原因是缩减本单位三公经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费6万元，比上年减少0.5万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市文联2019年所属1家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算17.09万元，比2018年预算增加8.45万元，增长49%,原因是1、增加在职人员车补。2、增加退休人员取暖补贴。

四、政府采购情况

本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019年临汾市文联实行绩效目标管理的项目5个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

物业管理服务{C13}费支出   9.6万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；本单位车辆编制数1辆，实有1辆。

2.房屋情况；拥有办公楼一座，面积约1000余平米。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

27号附件.xls