附件1

临汾市广播电视台

2019年度部门预算

第一部分  概况

一、 本部门职责

   主要职责任务是：围绕市委、市政府中心工作，坚持正确舆论导向，做好广播电视宣传工作；组织拟订并实施广播电视事业和产业发展规划；对全台及下属部门人、财、物实行统一管理，确保国有资产保值增值；承担广播电视安全播出、传输发射及网络和新媒体建设任务；积极开展广播电视对外交流合作。

二、 机构设置情况

全台设办公室、人力资源部、计划财务部、党群工作部、档案资料室、后勤保障部、技术保障部、资产管理部、安全保卫部、总编室、监察室、综合评审办公室、通联部、广播中心、监听监看部、时政新闻部、民生新闻部、都市新闻部、新闻评论部、精品节目部、青少节目部、电视剧制作部、播控部、转播中心等30个中心部（室），财政编制189人，职工178人，其中：财政供养在职127人，退休51人。

     全台车辆无定编，实有7辆，现财政供养3辆。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市广播电视台2019年预算收支总表

二、临汾市广播电视台2019年预算收入总表

三、临汾市广播电视台2019年预算支出总表

四、临汾市广播电视台2019年财政拨款收支总表

五、临汾市广播电视台2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市广播电视台2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市广播电视台2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市广播电视台2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市广播电视台2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市广播电视台2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市广播电视台2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

  根据临财预【2019】18号“关于批复2019年市直部门预算的通知”文件，2019年度收入安排2571.83万元，其中：财政补助收入2136.83万元，比2018年增加501.28万元，原因是增加广播电视融媒体平台设备购置、临汾春节联欢晚会、人员工资调整，纳入预算管理的非税收入拨款435.00万元，比2018年减少10万元，原因是压缩日常经费开支，财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营收入0万元。

按照收支平衡原则，2019年支出安排2571.83万元。比2018年增加491.28万元，原因是增加广播电视融媒体平台设备购置、临汾春节联欢晚会、人员工资调增。其中：基本支出1511.83万元，比上年年增加76.28万元。分别为人员支出1420.06万元，比上年增加68.81万元；日常公用支出91.77万元，比上年增加7.47万元。项目支出1060万元，比上年增加415万元。分别为：项目Ⅰ类115万元，比上年减少9万元；项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类945万元，比上年增加415万元；项目Ⅳ类0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算16.8万元，比2018年减少1.33万元，原因是公务车辆报废、公务用车运行维护费减少，严格按照八项制度规定进行公务接待。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费3.3万元，比上年减少0.13万元，公务用车运行维护费13.5万元，比上年减少1.2万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。   

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市广播电视台是市政府直属的正县级全额事业单位，不是行政参公单位，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年临汾市广播电视台政府采购预算总额744万元，其中：政府采购货物预算689万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算15万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市广播电视台实行绩效目标管理的项目9个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

电视剧节目购置75.00万元；广播电视设备维护与维修费15万元；广播电视专用设备购置575万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；全台车辆无定编，实有7辆，现财政供养3辆。价值4183547.93元

2.房屋情况；面积11538.71㎡，价值6608534.77元，

3.其他国有资产占有使用情况:

其他通用设备35882130元

（三）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券。

（四）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年春节联欢会.xls

办公耗材.xls

办公楼取暖管道设施修缮.xls

办公设备购置.xls

电视剧节目购置费.xls

广播电视后勤保障日常运行费.xls

广播电视业务经费.xls

广播电视专业耗材及设备维修.xls

广播电视专业设备购置.xls

临汾市广播电视台2019预算公开表.xls