临汾市广播电视台概况

　　一、部门职责

　　临汾市广播电视台为市委、市政府直属的具有法人资格的正县级事业单位，主要职责是以科学发展观为指导，紧紧围绕全市中心工作开展广播电视宣传，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

　　二、机构设置情况

　　全台设办公室、新闻中心、社教中心、广播中心、技播中心、办公室、总编室等19个中心部（室），职工167人（财政编制189人，财政供养在职120人，退休47人）。全台现开办新闻综合、交通文艺二套广播节目，新闻综合频道、公共频道、科教频道三套电视节目，自办 42个广播和电视栏目，全天自办节目播出量1913分钟。

　　全台车辆无定编，实有11辆，现财政供养3辆。

　　三、2018年度部门预算情况说明

　　根据临财预【2018】43号“关于批复2018年市直部门预算的通知”文件，2018年度收入安排2080.55万元，其中：财政补助收入1635.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款445.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2018年支出安排2080.55万元。其中：基本支出1435.55万元，分别为人员支出1351.25万元，

　　日常公用支出84.3万元；项目支出645.00万元，分别为：项目Ⅰ类106.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类539.00万元，项目Ⅳ类0万元。

　　2017年“三公”经费预算控制额度。2017年单位“三公”经费预算控制额度共计18.13万元，其中：公务接待费3.43万元，公务车辆运行维护费14.70万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

　　                               2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

　　    2018年度收入安排2080.55万元，其中：财政补助收入1635.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款445.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2018年支出安排2080.55万元。其中：基本支出143.5.55万元，分别为人员支出1351.25万元，日常公用支出84.3万元；项目支出645.00万元，分别为：项目Ⅰ类106.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类539.00万元，项目Ⅳ类0万元。

　　变化情况：支出安排增加453.27万元；其中：基本支出增加110.27万元，分别为人员支出增加85.76万元，增加6.7%，原因是人员工资的整体调整和人员的养老保险、职业年薪新增人员；日常公用支出增加24.51万元，增浮40.9%，原因是新增职工福利费；项目支出增加343万元，增103.5%，原因是广播电视专业设备的更新换代需购置。

　　二、 “三公”经费增减变动原因说明。2018年单位“三公”经费预算控制额度共计18.13万元，其中：公务接待费3.43万元，公务车辆运行维护费14.70万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

　　  “三公”经费同2017年减少0.13万元，下降0.07%，原因是公务接待费下降。其中：公务接待同2017年度预算比较减少0.07万元；下降2%。公务用车运行维护费减少0.3万元，下降2%，原因是严格按照标准接待，严格执行中央八项规定.

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　2018年本部门无机关运行经费。

　　四、政府采购情况

　　2018年临汾广播电视台政府采购预算总额519.00万元，其中：政府采购货物预算335.00万元；政府采购工程预算43万元；政府采购服务预算141.00万元。

　　五、绩效管理情况

　　    2018年临汾市广播电视台实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款360万元。

　　六、其他说明

　　（一）、政府购买服务指导性目录

　　电视剧节目购置80.00万元；广播电视设备维护与维修费10万元；广播电视专用设备购置280万元。

　　（二）、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：全台车辆无定编，实有11辆，现财政供养3辆。价值6445862.93元

　　2、房屋情况：11363.35㎡，价值6696644.77元，

　　3、其他国有资产占用使用情况：34567202.9元

　　                                  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                                                         临汾市广播电视台

　　                                                           2018年5月3日

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