中共临汾市委组织部2016年度部门决算

第一部分  概况 

一、本部门职责

 1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施；2、提出列入市委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作；4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作；5、调查研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革；6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查；7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议；8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理市委老干部局；9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理，受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作；10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

中共临汾市委组织部为正处级建制，是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、市委人才工作领导组办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科14个行政科室；下设参照管理事业单位3个：市委组织部举报中心、市委组织部党员教育中心（全市党员干部现代化远程教育工作办公室）、市委组织部网络宣传中心；事业单位2个：年度目标责任制考核办公室、党代表联络办公室。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、市委组织部2016年收入支出决算表

二、市委组织部2016年收入决算表

三、市委组织部2016年支出决算表

四、市委组织部2016年财政拨款收入支出决算总表

五、市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、市委组织部2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、市委组织部2016年部门决算公开相关信息统计表

九、市委组织部2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年，我部财政拨款收入1184万元，上年结转100.38万元，共计1284.38万元；我部财政拨款支出1242.19万元，上级补助收入结转结余42.19万元，共计1284.38万元。

2016年我部财政拨款决算收入1184万元，2015年我部财政拨款决算收入1082.65万元，增加9.36%，主要原因在于项目预算增加和车补增加。

2016年，我部财政拨款决算支出1242.19万元，其中基本支出711.84万元，项目支出530.35万元。

2015年，我部财政拨款决算支出1128.73万元，其中基本支出644.73万元，项目支出484万元，财政结转结余58.2万元，上级补助收入结转结余42.79万元。

2016年，我部财政拨款年初预算支出1420.39万元，其中基本支出632.39万元，项目支出788万元。

2016年决算支出1242.19万元较2015年决算支出1128.73万元，增加10.05%，主要原因在于项目经费增加、车补增加、工资标准调整、人员工资调整。

2016年决算支出1242.19万元较2016年年初预算支出1420.39万元，减少12.55%，主要原因在于项目经费减少、工资标准调整、人员工资调整。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2015年“三公”经费决算共计371576.3元，其中：公务接待费107408元，接待批次10批次，接待人数30人；公务用车运行维护费264168.3元，公务用车保有量11辆。

2016年，“三公”经费预算控制额度共计34.46万元，其中：公务接待费24.46万元，公务车辆运行维护费10万元。

2016年“三公”经费决算共计328621.9元，其中：公务接待费231926元，接待批次5批次，接待人数210人；公务用车运行维护费96695.9元。公务用车保有量2量。

2016年“三公”经费决算较2015年“三公”经费决算减少11.56%。主要原因在于接待费增加115.93%，2016年我部组织进行了村官选聘、党群公务员、选拔年轻副县级干部等多项考录工作，故接待费较2015年涨幅较大；公车运行维护费减少63.4%，公务用车改革后，我部公务用车减少，故公车运行维护费大幅减少。

2016年“三公”经费决算低于2016年“三公”经费预算控制额度，其中决算接待费为预算接待费的94.82%，决算公车运行维护费是预算公车运行维护费的96.7%。

因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市委组织部2016年所属市委组织部机关、市委组织部网络宣传中心、市委组织部党员教育中心、市委组织部举报中心4家行政参公单位的机关运行经费决算数为70.77元，比2015年增加39.41万元，增长125.67%。主要原因在于2016年增加公车补助。

四、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，我部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

五、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额70.63万元，其中：政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出22.84万元、政府采购服务支出37.57万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

填  报  人：

办公室主任：

单位负责人：

2017年9月18日

104001011组织部2016年部门决算批复公开表样.xls