第一部分 概况

一、单位主要职责

负责组织和管理本市福利彩票发行和销售工作。为国家筹集福彩公益金。

二、机构设置情况

临汾市福利彩票发行中心成立于1995年，最初称为临汾市社会福利有奖募捐委员会办公室，2011年经市编委批准正式更名为临汾市福利彩票发行中心，是市民政局下属的自收自支正科级事业单位。编制20人，目前有正式职工20人，聘用人员4人，其中主任1名，副主任2名。

第二部分 2016年度部门决算报表（见附件）

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2016年度决算情况说明

一、2016年度部门决算情况说明

    本单位属于自收自支事业单位，收入、支出全部为政府性基金预算财政拨款收入支出（支出全部为项目支出），所以一般公共预算财政拨款收入支出均无数据。

2016年度收入总额771.75万元，支出总额772.91万元，全部为政府性基金预算财政拨款收入支出，年末结转和结余0万元（1.16万元为2015年末转账户名错误退回，2016年重新支出）。

2015年度收入总额788.98万元，支出总额807.2万元，年末结转和结余18.22万元。

2016年综合收支与2015年相比，减少了17.23万元，主要原因为中福在线大厅人员流动大,大厅人员工资不能完全确定。

2016年度财政拨款支出与年初预算数相比，结余320.24万元，年初原定新购中福在线大厅，因资金问题，未购成功，所以年末预算有结余。

二、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费年初预算数为5.39万元，其中：公务接待费5.39万元、公务车辆运行维护费0万元、因公出国（境）费、公务用车购置费0元。2016年本单位无支出，与去年相比减少，原因为减少了公务接待费用。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位属于自收自支单位，支出全部为政府性基金预算财政拨款支出，故没有机关运行经费支出。

四、关于国有资产占用情况说明

本单位无在编车辆，无国有资产占用的情况。

五、政府采购执行情况：无

第四部分 名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                             临汾市福利彩票发行中心 

                                 2017年9月1日

福彩中心2016年决算公开表.XLS