临汾市人力资源社会保障信息中心

　　2016年度部门决算

　　 一、基本情况

　　临汾市人力资源社会保障信息中心于2011年05月正式组建运行，属于市直属全额事业单位。根据临编办﹝2010﹞43、﹝2012﹞24、临编发﹝2017﹞25号文件，我单位全额事业编制15名,科级领导1名，副科级领导2名。内设机构分别为：办公室、人事财务室、社保卡管理科、公共服务科、数据中心。

　　二、主要职责

　　（1）拟定全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案，组织信息系统总体设计并组织实施。

　　（2）组织开展全市人力资源和社会保障信息系统建设工作，承担全市公务员管理信息系统的建设和公务员统计的具体工作。

　　（3）负责制定人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度。承担市级网络的规定和运行管理及安全保密工作。

　　（4）负责全市人力资源和社会保障统一应用软件的推广，组织开展本地化实施和应用工作。

　　（5）负责全市统一的人力资源和社会保障公共服务系统建设，承担12333电话咨询服务系统的建设、管理及维护工作。

　　（6）根据上级主管部门制定的社会保障卡的标准和规范，负责全市社会保障卡应用管理工作。

　　（7）负责市级交换区联网应用和数据上传。

　　（8）负责全市人力资源和社会保障系统网站的规划和指导，承担市局网站的建设、维护和管理，开展网络舆情监测，对市局办公自动化提供技术支持服务。

　　（9）负责全市社会保障市民卡宣传、发放、管理及应用工作。

　　    （10）拟定全市社会保障市民卡技术标准和运行规范。

　　（11）承办全市人力资源和社会保障新闻宣传工作，组织上网信息资源并在网上发布信息。

　　（12）承办市局交办的其他工作。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　    1、收支总体情况说明。2016年度收入262.81万元，支出228.7万元，年末结转和结余42.96万元（其中项目支出结转和结余42.96万元）。

　　    2016年度一般公共预算财政拨款本年收入262.81万元，支出228.7万元，年末结转和结余42.96万元（其中项目支出结转和结余42.96万元）。

　　2016年度公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

　　无机关运行经费。

　　    2、数据对比及变动说明。2016年度收入262.81万元，比2015年减少0.26万元，比2016年预算增加2.32万元。变动的原因为人员工资变动、社保数额变动。

　　    2016年基本支出中人员支出63.98万元，比2015年减少0.26万元，比2016年预算增加2.32万元；公用经费2.83万元，与2015年持平，与2016年预算持平。基本支出变动的原因为人员工资变动、社保数额变动。

　　    2016年项目支出161.89万元，比2015年减少25.26万元，比2016年预算减少34.11万元。项目支出减少原因为项目支出进行结转和结余。

　　3、“三公”经费对比说明。2016年“三公”经费0万元，与2015年持平，比2016年预算减少0.4万元。

　　4、政府采购执行情况。2016年政府采购44.92万元，其中：货物10.76万元，服务34.16万元。

　　5、绩效目标管理说明。2016年实行绩效目标管理的项目1个，当年拨款36.00万元。

　　6、国有资产情况说明。截至2016年12月31日，本单位资产合计共计3598765.00元，其中：家具类：24005.00元、无形资产：1090000.00元、通用设备：2484760.00元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　   （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　  附：1.2016年收入支出决算表

　　      2.2016年收入决算表

　　3.2016年支出决算表

　　4.2016年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.2016年部门决算公开相关信息统计表

　　9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市人力资源社会保障信息中心公开9表.XLS

临汾市人力资源社会保障信息中心

　　                      2017年9月14日