临汾市劳动保障监察执法队             2016年度部门决算

一、单位概况

（一）基本情况

临汾市劳动保障监察执法队于2007年6月22日正式组建运行。根据临编发〔2007〕19号文件精神，我单位设事业编制18名，截止2016年12月31日共有事业人员14人。

（二）主要职责

1.拟定全市劳动保障事业中长期发展规划和年度工作计划；

2.制定全市劳动保障监察制度并组织实施和监督检查；

3.指导检查全市的劳动保障监察工作；

4.承办上级交办、转办及领导批办的重要案件，组织依法查处和督办重大劳动保障违法案件；

5.依法监督和随机抽查全市劳动保障监察机构对用人单位的查处情况，落实内部监督机制；

6.协调有关单位开展劳动者维权工作；

7.负责全市劳动保障监察员、协管员管理和培训及资格审查认证工作。

（三）主要工作任务和目标规划

1.案件在省联动处理信息平台上运行率达到90%以上；

2.投诉举报案件按期结案率达到95﹪以上；

3.案卷抽查评查合格率在90﹪以上；

4.在工程建设领域实施工资保证金制度和推行农民工劳动计酬手册；

5.全面落实政府应急周转金制度；

6.专职劳动保障监察员年度巡查用人单位不少于50户次。

二、2016年度部门决算报表（见附件）

（一）2016年收入支出决算表

（二）2016年收入决算表

（三）2016年支出决算表

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）2016年部门决算公开相关信息统计表

（九）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算情况

1.我单位2016年度收入136.18万元，支出136.18万元，年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。

2.我单位2016年度公共预算财政拨款本年收入136.18万元，本年支出136.18万元，年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。

3.我单位2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4.2016年度公务接待费支出0.05万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

5.我单位无机关运行经费。

（二）2016年度部门决算数据变动情况及原因

1.2016年度部门决算数据与当年年初预算数据比较

（1）变动情况：我单位2016年收入均为财政拨款收入，决算数为136.18万元，较年初预算数增加10.12万元。2016年支出决算数为136.18万元，较年初预算数增加10.12万元，其中：2016年基本支出决算数共计99.08万元，较年初预算数增加11.02万元（人员经费决算数94.48万元和日常公用经费决算数4.60万元，较年初预算数分别增加11.02万元和0万元）；项目支出均为行政事业类项目，决算数为37.10万元，较年初预算数增加-0.90万元。

（2）变动原因：2016年度基本支出部门决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员工资、社会保险等人员经费变动所引起的；项目支出变动原因为罚没收入不足。

2.2016年度部门决算数据与上年部门决算数据比较

（1）变动情况：2016年一般公共预算财政拨款为136.18万元，较2015年增加2.88万元。2016年支出136.18万元，较2015年增加2.69万元，其中：2016年基本支出99.08万元，较2015年增加3.78万元（2016年人员经费94.48万元和日常公用经费4.6万元，较2015年分别增加3.14万元和0.64万元）；2016年项目支出均为行政事业类支出，支出数为37.10万元，较2015年增加-1.09万元。

（2）变动原因：2016年度部门决算数据与2015年度部门决算数据存在差异的主要原因是我单位人员工资、社会保险等人员经费变动以及成立工会所产生的工会经费差距所引起的。

（三）2016年度“三公”经费决算数据变动情况及原因

1.2016年度“三公”经费决算数据与年初“三公”经费预算数据比较

2016年度 “三公”经费决算数共计0.05万元，较年初预算数增加-0.91万元，其中：公务接待费决算数0.05万元；公务车辆运行维护费决算数0万元。该两项较年初预算数分别增加-0.91万元和0万元。

2.2016年度“三公”经费决算数据与2015年度“三公”经费决算数据比较

2016年度 “三公”经费决算数共计0.05万元，较2015增加-9.68万元，其中公务接待费决算数0.05万元；公务车辆运行维护费决算数0万元。该两项较2015分别增加-0.08万元和-9.60万元。

3.变动原因：2016年“三公”经费与2015年相比变动较大，主要原因是实行公车改革后，单位公务用车运行维护费减少为0万元。

（四）绩效目标管理说明

我单位2016年实行绩效目标管理的项目1个，当年拨款29.10万元。

（五）国有资产情况说明

截至2016年12月31日，本单位资产合计共计10.56万元，其中：家具类：2.28万元；通用设备：8.28万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市劳动保障监察执法队

2017年9月15日

临汾市劳动保障监察执法队.XLS