临汾市残疾人康复服务中心

2016年部门决算情况

第一部分  概况

一、基本情况

临汾市残疾人康复服务中心创建于2012年，位于临汾市鼓楼南大街187号，属于全额事业单位，编制人数5人，实有人数3人。

二、主要职责 

1、开展残疾人急需的社会上薄弱的康复服务业务，特别是残疾儿童的康复训练与服务； 

  2、开展功能训练、社区和家庭康复指导、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、咨询和转介等综合康复服务；

3、发挥示范窗口作用，指导社区康复服务，培训基层康复人员，推进康复进入社区、服务到家庭，使更多的残疾人得到康复服务。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明

我单位2016年度收入536.92万元，其中，财政拨款收入522.07万元，事业收入14.85万元。2015年度收入为221.16万元，其中，财政拨款收入160.31万元，事业收入60.85万元。与2015年决算数相比，本年收入增加了315.76万元，增长142.77%，原因是2016年中央和省级残疾儿童康复专项资金下达较多。

我单位2016年度支出278.48万元，年末结转和结余301.64万元（其中：项目支出301.64万元）,其中，基本支出21.37万元，项目支出257.11万元。2015年度支出258.11万元，年末结转和结余843.19万元（其中：项目支出843.19万元）。与2015年决算数相比，本年支出增加了20.37万元，增长7.89%，原因是残疾儿童康复救助项目支出增加

二、“三公”经费支出说明

我单位2016年、2015年无“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出说明

2016年我单位机关运行经费支出1.13万元，比2015年增加0.29万元，增长34.52%。主要原因是工作量加大，项目增多，任务重。

四、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位单价在50万元以上的设备共有2台，其中，单价在50万元以上的康复设备1台，价值59.88万元，单价在100万元以上的康复设备一台，价值103.2万元。

五、政府采购执行情况：无

六、决算收支增减变化情况：

2015年收入合计221.16万元，支出258.11万元，2016年收入合计536.93万元，支出278.5万元。2016年比2015年收入增加315.77万元，主要原因增加200万康复设备款，和中央彩票公益金项目增加。2016年比2015年支出增加20.39万元，主要是康复救助人员增加。

7、三公经费增减变化：无三公经费

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公共接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.2016年收入支出决算表

      2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出表

        临汾市残疾人康复服务中心

                                  2017年9月19日

临汾市残疾人康复服务中心2016年决算公开表.XLS