临汾市残疾人就业服务部2016年度部门决算

　　第一部分  概况

1. 本单位职责

　　开展残疾人用工调查、求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人安比例就业，对企业单位按比例安排残疾人情况进行年审，依法征收、管理残疾人就业保障金；对全市残疾人培训就业工作和就业服务机构进行指导。

　　二、机构设置情况

　　临汾市残疾人就业服务部为正科级建制，隶属于临汾市残疾人联合会，差额事业单位。人员编制5名，实有6人，离退休人员2人。

　　    第二部分  2016年度部门决算报表

1. 2016年收入支出决算表

2. 2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2016年部门决算公开相关信息统计表

9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　    第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度部门决算数据变动情况说明

　　我单位2016年度收入为359.511952万元，2015年度收入为261.94万元。与2015年决算数相比，本年收入增加了97.571952万元，原因是2016年残疾人培训项目增加。

　　我单位2016年度支出440.239952万元，年末无结转和结余。与2016年预算数相比，增加了80.287万元（2015年结转的尧都区地税残保金手续费）。我单位是差额事业单位，除财政负担60%人员经费外，其余部分都为国家、省、市项目收入。

　　二、“三公”经费支出说明

　　2016年我单位“三公”经费预算0万元，实际支出0元。

　　三、机关运行经费支出说明

　　2016年本单位运行经费支出万元

1. 国有资产占用情况说明

　　无

　　第四部分  名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公共接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：1.2016年收入支出决算表

　　      2.2016年收入决算表

　　3.2016年支出决算表

　　4.2016年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.2016年部门决算公开相关信息统计表

　　9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　                           临汾市残疾人就业服务部

　　                                2017年9月19日

临汾市残疾人就业服务部.XLS