临汾市扶贫办2016年决算公开.xls

临汾市扶贫开发办公室2016年度部门决算

第一部分  概况

    一、本单位职责

临汾市扶贫开发办公室的主要职责是：组织落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于全市农村扶贫开发的各项方针、政策；研究拟定全市扶贫开发总体规划并组织实施。负责全市贫困地区扶贫开发项目的申报、协调及考核工作；负责扶贫项目的立项、考察、评估、申报及实施后的跟踪检查和验收服务工作；负责贫困县农村干部培训和农民实用科学技术培训工作；负责对扶贫开发情况进行统计汇总和动态监测及贫困户的建档工作；负责引进外资项目和协调社会力量进行扶贫工作；协调组织机关定点扶贫工作；配合财政部门做好项目资金的监管工作，配合审计部门做好扶贫资金的审计工作等。

    二、机构设置情况

临汾市扶贫开发办公室内设综合科、项目指导科、培训科、信息监测科、政策法规科、产业扶贫科、社会扶贫科等7个科室和下属事业单位“外资扶贫项目服务中心”。

机关编制23人，其中：领导职数1正1副，正科级职数7人，副科级职数4人，科员10人。

第二部分  2016年度部门决算报表

    一、2016年收入支出决算表

    二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明

我单位2016年收入决算数427.64万元，支出决算数   419.19万元，2015年收入决算数471.16万元，支出决算数434.45万元；2016年较2015年支出减少15.26万元；减少原因在于本年房屋租赁费、物业管理费仅支出了一半的费用。2016年财政拨款支出419.19万元，年初预算数344.87万元，较预算数增加了74.32万元，增加原因在于项目经费的增加。

二、“三公”经费支出说明

2016年三公经费预算控制额度为21.8万元，其中公务接待费4.80万元，公务车辆运行维护费17.00万元；2016年三公经费支出14.2万元，其中公务接待费支出0.58万元，公务车辆运行维护费支出13.62万元。2015年三公经费预算控制额度为31.95万元，其中公务接待费4.90万元，公务车辆运行维护费27.05万元；2015年三公经费支出14.55万元，其中因公出国（境）费支出1.63万元，公务接待费支出1.56万元，公务车辆运行维护费支出11.36万元。2016年较2015年相比，三公经费减少了0.35万元，减少原因主要在于2016年无因公出国（境）支出等。

按照实物量与价值量匹配原则，2016年我单位公务用车保有量2辆，国内公务接待批次8次，接待人数42人。

三、机关运行经费支出说明

2016年我单位机关运行经费支出10.55万元，2015年机关运行经费支出10.36万元，比2015年增加0.19万元，增长1.83%,原因是工会经费较上年增加等。

四、国有资产占用使用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有其他用车2辆，晋LA3280，晋LD6466。无价值200万元以上大型设备。

五、政府采购执行情况

2016年无政府采购项目

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市扶贫开发办公室 

2017年9月19日