临汾市工业经济联合会秘书处2016年度部门决算

第一部分    概况

一、主要职能

 临汾市工业经济联合会秘书处，原名临汾市工业经济联合会，是经市编制委员会2003年10月8日批准成立的正处级事业机构。正式成立时间为2005年6月28日。主要职责是：为政府提供决策建议；宣传政府工业经济政策；协助经贸委加强工业行业的管理、培训；参加政府组织的各项听证会，代表行业进行反倾销、反垄断、反补贴、保护行业安全；组织会员单位、企业参加国际、国内市场竞争；筹办各种展览会、订货会、洽谈会、交易会等。

二、部门决算单位构成

市工经联秘书处的上级主管部门为临汾市经济和信息化委员会，现有编制6人，其中：正处级1人，副处级1人，正科级2人，科员2人。下设办公室和会员部两个科室，无下属单位。

第二部分  2016年度部门决算报表（参见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、综合收支与上年决算数对比

2016年财政拨款收入73.72万元，与2015年相比增加19.14万元，同比增加26%。主要原因是工资变动引起的工资福利收入增加和关于开展临汾市县工经联2016年上半年年会、编辑出版《临汾工业经济》彩色双月刊、车辆运行维护等项目经费增加。

2016年支出73.72万元，与2015年相比增加19.14万元，同比增加26%；主要原因是工资变动引起的工资福利支出增加和关于开展临汾市县工经联2016年上半年年会、编辑出版《临汾工业经济》彩色双月刊、车辆运行维护等项目经费增加。

二、财政拨款支出与年初预算数对比

2016年度决算数据财政拨款支出73.72万元比2016年初预算相比增加13.36万元，同比增加18.1%，主要原因是工资变动引起的工资福利支出增加和关于开展临汾市县工经联2016年上半年年会、编辑出版《临汾工业经济》彩色双月刊、车辆运行维护等项目经费增加。

三、关于“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费支出0万元，2016年“三公”经费比2015年减少2.73万元，其中公务车辆运行维护费减少2.73万元；比年初“三公”经费预算减少0.9万元，其中公务接待费减少0.9万元。减少原因主要是2016年初预算无公务车辆运行维护费，单位没有公务接待活动等情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，无政府采购、因公出国情况。

四、机关运行经费支出说明

我单位不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市工业经济联合会秘书处

二0一七年九月十二日

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