临汾市水土保持科学研究所决算公开.xls

临汾市水土保持科学研究所

2016年度部门决算

一、概况

1.主要职责

承办水土保持科学研究任务。

2.机构设置情况

临汾市水土保持科学研究所成立于1955年，正科级全额事业单位，现有编制36人，在编28人。设所长1名，副所长4名。水保所办公地点位于尧都区临邓路47号，试验基地位于隰县城南乡南唐户村，用于水保科研项目场地。2016年年初预算为331.82万元，调整预算数为355.36万元，决算支出为368.61万元,结余结转4.02万元。

二、2016年度部门决算报表

1.2016年收入支出结算表

2.2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

1.人员变动情况

2016年在职人员28人，与2015年度相比增加2人，退休2人3人，在职人员总数不变；离退休人员22人，与2015年度相比新增退休2人，死亡1人，离退休人员总数增加1人。

2.预算决算收支分析

2016年年初预算为331.82万元，决算收入为355.36万元，实际支出为368.61万元，结转4.02万元，由于人员增资，预决算差异数为23.54万元。

由于人员增资，2016年决算支出与2015年决算支出347.43万元相比，增长21.18万元。

3.三公经费收支分析

2016年三公经费预算5.55万元，其中公务接待费0.55万元，公务车辆运行费5万元。2016年三公经费决算支出1.623万元，其中公务车辆运行费1.623万元。2016年三公经费决算与预算相比减少3.927万元。

2014年三公经费决算2.8413万元，2015年三公经费决算与2014年相比减少1.32万元。

4.国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

5.政府采购情况

我单位2016年无政府采购项目

四、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年9月16日