临汾市农田水利基本建设指挥部办公室决算公开.xls

临汾市农田水利基本建设指挥部办公室

2016年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

职责主要为，宣传调研农建政策，编制和组织实施农建规划，负责全市农建检查评比、表彰奖励、效益评估工作。

二、机构设置情况

临汾市农田水利基本建设指挥部办公室，正科级建制，全额财政拨款事业单位。核定事业编制3人，2015年实有人数2人。退休人员1人。核定公务用车1辆，实有公车1辆。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年收入支出决算表

二、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年收入决算表

三、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年支出决算表

四、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年财政拨款收入支出决算表

五、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年政府性基金预算收入支出决算表（本单位无此项资金故不填写）

八、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年部门决算公开相关信息统计表

九、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度收入34.01万元，均为一般公共预算财政拨款收入，年末结转和结余0元。2016年度支出34.01万元，为一般公共预算财政拨款，基本支出25.41万元，项目支出8.6万元。

对比上年2015年度收入33.22万元，年度支出33.22万元，其中：一般公共预算财政拨款支出33.22万元；基本支出24.52万元，项目支出8.7万元。

与上年支出相比基本支出增长较大，增加0.89万元，主要是根据政策文件人员工资福利及社会保障性缴费的调资。

2016年预算收入安排32.69万元，按照收支平衡原则，支出安排32.69万元。其中：基本支出24.09万元，分别为人员21.84万元，日常公用支出2.25万元；项目支出8.6万元，分别为：项目Ⅰ类4万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类4.6万元，项目Ⅳ类0万元。

 2016年部门决算与2016年部门预算比较：增加主要为基本支出引起，主要增加的是社会保障缴费和人员工资等经费支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年我单位“三公”经费预算控制额度共计6.12万元，其中：公务接待费1.12万元，公务车辆运行维护费5万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2016年“三公”经费决算额为1.58万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费1.58万元。因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。2015年“三公”经费决算额为3.46万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费3.46万元。因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。

2016年“三公”经费支出比2015年减少1.88万元，因贯彻执行国家八项规定，厉行环保节约减少公务用车运行维护费支出，出差提倡公共交通出行，简化接待，所以相关费用较预算控制额度要低。

三、机关运行经费增减变动原因说明

行政参公单位机关有此项指标，我单位为事业单位故无相关内容。

四、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日我单位共有车辆1辆，单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：任树功

财务负责人：任树功

填  报  人：朱俊丽

联系电话：2013086

2017年9月14日