临汾市城建执法监察支队2016年度

部门决算

第一部分概况

一、本单位职能

主要职责：

1、负责对市区内的各类工程项目贯彻有关建设法规情况进行监督检查；

2、负责指导和督查各县、市（区）城建执法监察工作；

3、负责接受群众对违法建设举报、投诉工作；

4、负责对违法建设的调查取证工作并拿出初步处理建议；

5、负责对行政处罚决定的监督执行；临汾市城建执法监察支队工作职责：

6、认真完成好省、市交办的执法监察任务。

二、机构设置情况

临汾市城建执法监察支队根据临地编发［1995］21号文件成立于1995年11月3日，科级单位，编制3人，根据临编办发【2016】73号《关于临汾市城建执法监察支队等单位增加编制的通知》单位编制调整为23人，实有占编人员19人。我单位现有工作人员51人，其中在编工作人员19人，住建局调整分流人员10人，劳务派遣人员18人，公益性岗位4人。支队共有执法监察专用车4辆。

第二部分    2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年我支队收入207.44万元，财政拨款收入77.8万元，占比38%（剩下129.65万元拨付的是我单位的存量资金）。

二、支出决算情况说明

本年支出合计207.44万元，其中：基本支出142.13万元，占比69%；项目支出65.31万元，占比31%。

我支队2016年决算支出数为207.44万元（其中财政拨款为77.8万元，剩下129.65万元拨付的是我单位的存量资金）。

2016年基本支出为142.13万元，完成预算的128%， 2016年项目支出为65.3万元，完成预算的78%，

 2016年度部门决算数据变动情况说明：

1、综合收支与上年决算数作对比

2016年决算报表中本年度收入支出比上年度收入支出减少了60.71%，原因是2016年新开工项目减少，我单位罚没款收入减少。

2、财政拨款支出与年初预算数作对比

2016年年初预算数为192.8万元，决算数为77.8万万元，比年初预算数减少了40.35%，主要原因为我单位实际决算数为207.44元，其中129.65万元使用的是单位存量资金。

三、关于“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费年初预算数为5.5万元，其中公务接待费0.5万元，因全年未发生接待事项，决算数为0。公务车运行费5万元，已全部支完，其中财政拨款支付2.71万元，存量资金支付2.29万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、关于机关运行经费的情况说明

我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费。

六、关于国有资产占有说明情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，全部是执法监察专用车辆。

截止2016年12月31日，我单位资产共计44.13万元，其中车辆为30万元，其他固定资产为14.13万元。

七、政府采购情况

2016年度我单位政府采购项目一项，采购预算为53.81万元，实际决算46.31万元，完成预算的86%。

八、其他需要说明的情况

2016年度，单位实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

九、其他需要公开的情况

我单位无其他需要公开的情况。

                             2017年9月14日

临汾市城建执法监察支队部门决算表.pdf