第一部分  概况

一、本部门职责

1、组织贯彻落实国家和省发展散装水泥的有关法律、法规、规章和政策；

2、负责全市散装水泥和预拌混凝土的行业管理，编制散装水泥及预拌混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施；

3、依法征收、管理和使用散装水泥专项资金；

4、依法对违反有关散装水泥的法律、法规、规章等行为实施行政处罚；

5、负责全市散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

二、机构设置情况

临汾市散装水泥管理办公室于1998年2 月由临地编发（1998）10号文件批准成立，原为临汾地区散装水泥管理办公室，2000年11月撤地改市后改称为临汾市散装水泥管理办公室，属自收自支科级事业单位，负责全市散装水泥管理的具体工作。

2011年12月，临汾市机构编制委员会办公室临编办发[2011]281号《关于临汾市住房保障和城乡建设管理局所属事业单位清理规范意见的通知》将我办核定为财政拨款事业单位，正科级建制，编制6名。实有7人，退休2人。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况及原因

一、综合收支与上年决算数对比

2016年财政拨款收入为63.56万元，与2015年相比增加3.99

万元。主要原因：人员调资及补缴养老保险和职业年金差额部分。

二、财政拨款支出与年初预算数

2016年财政拨款支出为63.56万元，与年初预算相比47.99万元，增加15.57万元。是因单位属自收自支性质，2016年部门预算批复未包括养老保险缴费及职业年金，2016年部门决算支出包括所有人员支出及公用支出安排的金额。

    三、“三公”经费增减变动原因说明

2016年度三公经费预算控制数0.78万元，其中：公务接待费0.78万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，2016年财政拨款决算“三公”经费支出0万元。

四、国有资产占用情况说明 

    截止2016年12月31日，部门有一般公务用车1辆。

五、其他情况说明

    截止2016年12月31日，我部门无政府采购发生。

六、  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

单位负责人：   段红生   

财务负责人：   段红生

填  报  人：   郝建玲   

联 系 电话：   2033350  

临汾市散装水泥管理办公室.XLS