第一部分概况

一·本单位职责

节水办的管理职能主要有：贯彻执行国家关于节约用水的方针、政策和法律法规；考核用水单位用水定额，审批下达用水计划；会同有关部门审批节水措施并督促检查，实施开展节约用水的宣传工作；组织推广节约用水先进经验、节水新器具、新工艺、新技术；大力开展水平衡测试工作，提高用水水平；大力推进节水型城市和节水型单位的创建活动；征收城区自备水源污水处理费。

二．机构设置情况

临汾市节约用水办公室成立于1982年，承担着临汾市城市节约用水管理工作，性质为自收自支的全民事业单位。现共有干部职工41人，其中在职27人，退休14人。

第二部分  2016年部门决算报表

一．2016年收入支出表

二．2016年收入决算表

三．2016年支出决算表

四．2016年财政拨款收入支出决算表

五．2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六．2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七．2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八．2016年部门决算公开相关信息统计表

九．2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。

1. 综合收支与上年决算数对比。

   2016年财政拨款收入2472200元。与2015年相比减少75744.74元。同比降低3%  。主要原因：2015年有一笔补发工资，2016年没有。2016年支出2473925.56元，与2015年相比减少78041.18元，同比降低 3%。主要原因：调资部分未完成。

2. 财政拨款支出与年初预算数对比。

   2016年财政拨款支出2472200元。与年初预算相比一致。

3. 关于“三公”经费支出说明

   2016年‘三公’经费年初预算数34600元，未支出。

    

山西省临汾市节约用水办公室11.xls