第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市市容监察支队，是临汾市住房和城乡建设管理局直属管理单位，为全额事业单位。主要职责是：负责城市规划区内的市容市貌日常管理和综合整治及专项治理工作。

二、机构设置情况

根据临编发[2011]281号文规定，人员编制定为60人，其中管理人员编制49名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制6名。现实有职工 217人，其中：在职人员162人，退休人员55人.

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

       二、2016年收入决算表
     三、2016年支出决算表
       四、2016年财政拨款收支决算总表
       五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
       六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
       七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

1、综合收支与上年收支对比

2016年财政补助收入17,164,346.64元，与2015年相比增加了1,604,135.96元，同比提高了10%。主要原因：人员经费及项目经费提高。2016年支出17,250,870.64元（包括上年结转86,524元）与2015年相比增加了1,604,135.96元。同比提高了10%。其中：基本支出增加了403,485.83元;项目支出增加了1,200,650.13元。主要原因：人员调资及补增各类保险差额；上年项目支出政府购买服务执行了5个月，本年执行了12个月。

2、财政补助支出与年初预算数对比

2016年初预算为17,074,200元，决算财政补助支出为17,164,346.64元，与年初预算相比增加90,146.64元，增加比例0.5 %。主要原因：根据国家政策每年普调工资、调级。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年“三公”经费年初预算额为38,600元，支出额0元，减少比例100%,与2015年支出数相比减少了626,176.53元，减少比例100%。

其中: 因公出国（境）费年初预算0元，支出 0元，与上年支出相比，均无增减。

公务车辆运行维护费年初预算0元，支出0元，与上年支出相比减少了333,076.53元，原因：单位无车辆编制，2016年全部归纳为其他车辆。

公务用车购置费预算根据本年产生额决定，支出0元，与上年支出相比减少了293,100元，原因：本年未购置公务用车。

公务接待费年初预算38,600元，支出0元，与上年支出相比无增减变化。

三、其他说明

（一）政府采购情况

2016年本单位政府采购预算总额2,317.400元，其中：政府采购货物预算483,400元、政府采购服务预算1,834，000元。实际采购总额2,210,554.2元，其中：政府采购货物预算377,235元、政府采购服务预算1,833,319.2元。

（二）国有资产占有使用情况

截止2016年底单位资产总量为2,003,588.23元。其中：

1、车辆总数22辆，总价值1,374,563元。其中：轿车2辆，价值285,300元;面包车4辆，价值269,413元；小型载货14辆，价值624,032元；中型货车2辆，价值195,818元。2、其他国有资产占有使用情况：其他资产包括：各类档案柜、家具用具、对讲机、执法记录仪、电脑、打印机、照相机、空调等共计238件，总价值629,025.23元。单位无单价200万元以上的大型设备。

以上资产，都分布于各大（中）队，处于正常使用中。

（三）机关运行经费

本单位为全额事业单位无机关运行经费

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市市容监察支队2016决算报表.XLS