第一部分   概况

一、单位职责及机构设置情况

 临汾市广场管理处主要承担着平阳广场、鼓楼广场、雄风园（解放路水厂大十字）及鼓楼门洞环境卫生、公共秩序、设施维护、安全防护管理，为政府公共活动、社会公益活动及市民休闲提供服务等职责。

      临汾市广场管理处是差额事业单位，编制10人，实有职工51人（财政支出人员1人），其中：退休人员21人、在职人员30人。

    临汾市广场管理处主任一名、副主任两名、工会主席一名，下设办公室、财务室、舒心办、平阳广场场面管理组、鼓楼广场管理组。

 第二部分   2016年度部门决算表

一、2016年收入支出决算表；

二、2016年收入决算表；

三、2016年支出决算表；

四、2016年财政拨款收入支出决算表；

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）；

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）；

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

八、2016年部门决算公开相关信息统计表；

九、2016年一般公共预算财政拨款：“三公”经费支出表。

第三部分   2016年度部门决算情况说明 

1. 年度收支情况

2016年收入总额为436.1万元，2015年收入总额为362.5万元，2016年收入总额比2015年收入总额增加73.6万元，其原因是追加了广场标语牌维修项目及调资调职增加人员经费。

2016年支出总额为395.1万元,2015年支出总额为376.5万元，2016年支出总额比2015年支出总额增加18.6万元，其原因是追加了广场标语牌维修项目及调资调职增加人员经费。

     2016年财政拨款支出395.1万元，年末结转下年项目经费41万元，年初预算总额为385.79万元，其原因是追加标语牌项目经费及调整人员经费。

二、“三公”经费情况

2016年三公经费支出总额为9265.50元，年初预算额为56300.00元，年初预算剩余470345元，2015年三公经费支出总额为14,795.01元，2016年比2015年“三公”经费支出减少5529.51元，2016年“三公”经费减少原因是由于单位严格执行中央八项规定，厉行节约，没有公务招待，车辆减少使用的原因。

三、机关运行经费情况

2016年本单位机关运行经费支出为3.2万元，2015年机关运行经费支出为5.1万元，2016年比2015年机关运行经费减少1.9万元，其原因是减少了公务接待费及公务车辆运行费。

四、国有资产占用情况

     2016年末资产占用情况：流动资产511554.36元

  固定资产951626.00元，其中：构筑物865平方米价值为200000.00元，桑塔纳轿车一辆，价值 119，175.00元.其它资产632451.00元

 五、政府采购执行情况

政府采购执行为1213804.32元其中：标语牌改造818804.32元，观礼台改造395000元

第四部分  名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

临汾市广场管理处.XLS