第一部分概况

1. 单位职责

   临汾市园林事业局主要负责市区公共绿地规划、建设、管理和维护，负责小区、庭院等社会绿化的指导监督和管理，负责对损绿毁绿等违法行为进行执法查处。

   二、机构人员情况

   临汾市园林事业局于2008年经山西省机构编制委员会批准升格为正县级事业单位市编办核定编制为班子一正两副一总工，内设办公室、绿化规划科、绿化管理科、社会绿化科、绿化工程科、人教科、监察科等7个正科级科室。下辖两个绿化队、人民公园、城建苗圃4个单位。局机关在编人员30人，在职人员27人，退休人员21人。工资来源全部为全额财政拨款。

   第二部分 2016年度部门决算报表

   一、2016年收入支出决算表

   二、2016年收入决算表

   三、2016年支出决算表

   四、2016年财政拨款收入支出决算总表

   五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）

   七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年部门决算公开相关信息统计表

   九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   第三部分 2016年度部门决算情况说明

   一、综合收支与上年决算数对比

   2016年财政拨款2162.86万元，与2015年相比增加了31.42万元，同比增加1.47%，主要原因：项目实施数量变化。2016年财政拨款支出2251.18万元，与2015年相比减少了51.65万元，同比减少2.24%，主要原因：项目实施数量变化。

   二、 财政拨款支出与年初预算数对比。

   2016年财政拨款支出2251.18万元，与年初预算相比增加666.86万元，增长42.1%，主要原因：根据国家政策人员调资，并补缴养老保险和职业年金差额部分。

   三、 关于“三公”经费的说明

   2016年“三公”经费支出总额0.8万元，与上年支出数相比减少8.58万元，减少91.49%。

2. 因公出国（境）费用0万元。与年初预算数和上年支出数相比，均无增减。

3. 公务用车运行维护费用0万元，与上年支出数相比减少2.97万元，减少100%。

4. 公务接待费0.8万元，与上年支出数相比减少5.61万元，减少87.55%。

   四、关于机关运行经费支出的说明

   2016年本单位机关运行经费675.51万元。与年初预算数相比增加了93.19万元，增加16%。主要原因是：人员增加，日常办公经费增加。

第五部分  名词解释

1. 　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

2. 　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾市园林事业局.XLS