第一部分  概况

 临汾市路灯管理所成立于1977年，临汾市机构编制委员会分别于2002年和2011年下发（临编发[2002]89号）和（临编办发[2011]281号），核定路灯管理所为正科级建制，全额事业单位，财政拨款事业编制15人，实有34人，其中：在职职工25人（财政人员1人、事业人员24人），退休9人。车辆4辆。单位下设4个科室：机关办公室、财务室、技术室、设施运行中心。

临汾市路灯管理所主要承担临汾市区（除尧都区、开发区）60条主次干道、76条小巷、7座桥梁、7个广场的路灯及景观亮化设施的管理与维护工作。

路灯设施合计：灯杆8907基共23948盏路灯、路灯专用变压器62台、照明电缆415.78千米、总功率4243.35KW、远程控制系统1套、远程控制柜181台。

亮化设施合计：共计26315盏、供电线路38.52千米、总功率779.56KW（因未竣工不含鼓楼南北街亮化）。

第二部分  2016年度部门决算报表（见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

  2016年收入安排1555.08万元，其中：财政补助收入687.4648万元，纳入预算管理的非税收入拨款867.6155万元。按照收支平衡原则，支出安排1555.08万元。其中：基本支出228.69万元，分别为人员支出223.11万元，日常公用支出5.58万元；项目支出1326.39万元，分别为：项目Ⅰ类支出12.28万元，项目Ⅱ类支出0万元，项目Ⅲ类支出1314.11万元，项目IV类支出0万元.

2015年收入安排 1599.03万元，年初财政拨款结转和结余356.3万元，总计1955.4万元。其中：财政补助收入225.54万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入拨款0万元，罚没收入拨款 0 万元，专项收入拨款 0 万元，1373.49万元。按照收支平衡原则，支出安排1955.4万元，其中：基本支出225.54万元，分别为人员支出220.33万元，日常公用支出5.21万元；项目支出1729.8万元，分别为：项目Ⅰ类支出12.28万元，项目Ⅱ类支出0万元，项目Ⅲ类支出1717.52万元，项目IV类支出0万元.

2016年决算支出比2015年减少400.32万元，减少幅度为25.75%。其中：基本支出增加3.15万元（人员支出增加：2.78万元，公用经费：0.37万元）增加幅度：1.4%。原因：工资福利及对个人和家庭的补助增加。项目支出减少：403.万元，减小幅度为23.33%。原因：2015年电费由上年结转356.3万元，项目三市区路灯及亮化设施用电经费的减少。三公经费无变化。

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：现有路灯维护专业用车4辆（工程抢险车一辆，高空作业车3辆）价值：137.71万元。

2.房屋情况：1987年6月1日取得房屋登记权，权属证号：142601311166，产权面积289平方米，用途：办公用房，价值：15.60万元。

2016年决算批复表.xls