第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市市政公用局主要承担临汾市区范围内的城市供水、集中供热、城市燃气、污水处理、市政工程、节水排水、道路照明、城市广场、防汛排涝等市政公用基础设施的建设、运营、管理和维护等职责。

二、机构设置情况

临汾市市政公用局成立于1988年，隶属于临汾市住房和城乡建设局，副县级事业单位，机关设10个科室（办公室、财务室、人教科、设施科、党办、督查室、技术科、工程科、水务科、热燃科），下辖广场管理处、市政设施管理处、路灯管理所、节约用水办公室、临汾市城市水热气供应保障管理中心5个事业单位；市自来水公司、市污水处理厂、市第二污水处理厂、市液化石油气公司、市政工程集团有限责任公司、市政建设养护有限公司等6个企业单位；12319城建服务热线住建局委托我局代管；另有临汾燃气公司和临汾热力公司两个行业监管单位。

临汾市市政公用局机关内设11个科室，机关事业编制50人，实有在职人员50人，离退休人员17人。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分2016年度部门决算情况说明

临汾市市政公用局2016年收入合计：10082.03万元比上年12870.91万元减少21.7%，本年支出9136.99万元比上年增加6976.22万元。财政拨款收入10025.23万元比上年减少22.1%，政府性基金拨款1302.46万元比上年增加1301.79万元；其他收入56.8万元比上年增加56.2万元。由于我单位本年度开设多项政府工程，资金收支额度相对较大。

关于“三公”经费支出说明：2016年我单位“三公”经费预算控制额度共计8.11万元，其中：公务接待费3.11万元，公务车辆运行维护费5.00万元。2016年我单位“三公”经费支出0元。

关于机关运行经费支出说明：2016年人员经费261.90万元比上年减少3.97万元，主要原因：人员工资调整额度小于去年额度。日常公用经费4425.41万元，比2015年增加4330.81万元，主要原因：购置专用设备、进行大型修缮工程等支出较多。

政府采购执行情况：支出435.514374万元，其中：货物支出162.39万元，工程支出216.324374万元，服务支出56.8万元。

第四部分  名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2016年决算[1].XLS