第一部分 概况

一、 部门职责

临汾市城市绿化一队成立于1973年，为正科级全额事业单位，行政主管部门为临汾市住建局，隶属临汾市园林事业局领导。

临汾市城市绿化一队的主要职责是：负责城区范围内公共绿地、道路绿化、绿化带的养护管理工作。

二、机构设置情况

我队全额事业编制80人，现在编正式职工70人，公益性岗位36人，退休职工46人。机关下设六个职能科室，分别是办公室、业务科、人劳科、党办、财务科和技术科；设五个中队，分别是管护一、二、三、四中队、机械管理中队。我队现管养绿地面积604166㎡，行道树25342株（其中乔木22297株；果树3045株）。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明

一、综合收支与上年决算数对比

2016年财政拨款收入668.78万元，与2015年相比增加29.71万元，同比增长4.65%，主要原因：工资正常调整。

二、 财政拨款支出与年初预算数对比。

2016年财政拨款支出668.76万元，与年初预算相比增加47.75万元，增长7.69%，主要原因：根据国家政策人员调资，并补缴养老保险和职业年金差额部分。

三、 关于“三公”经费的说明

2016年“三公”经费支出总额0元，与上年支出相比无增减。

四、关于机关运行经费支出的说明

2016年本单位机关运行经费支出22.60万元，比2015年增长4.57万元，增长25.34%。主要原因是：人员增加，日常办公经费增加。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有车辆16辆，全部为其他用车，主要是洒水车、农用车、吊车等绿化作业用车。

第四部分 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开 模板进行专业 名词解释 。

一、 基本支出：指为保障机构正常 运转 、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在进本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税 ）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。

四、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本单位无政府采购项目。

临汾市城市绿化一队2016年决算[1].XLS