第一部分  概况

一、本部门职责

我单位成立于1993年，2002年撤地设市整体上划，单位在册人员99名，临汾市机构编制委员会临编发【2002】89号定为全额事业单位，编制人员为20人。2012年根据临汾市机构编制委员会临编办发【2012】75号文件精神，更名为临汾市房屋征收与补偿办公室，主要职责任务是组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。包括拟定征收补偿方案，做好房屋征收与补偿的宣传解释工作，与被征收人订立补偿协议，依法建立房屋征收补偿档案等。                   二、机构设置情况

我单位内设办公室，财务室，监察室，人劳科，征补科，法规科，综合科，稽查科和工会。目前，单位实有在册人员96人，其中：在职人员78人，退休人员18人。遗属人员1人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。

1. 综合收支与上年决算数对比。

   2016年财政拨款收入6559454.23元，与2015年相

   比增加102475.38元，同比增长1.6%，主要原因：2016年人员调资差额部分。2016年支出6559454.23元，与2015年相比减少149754.37元，同比降低2.2%，主要原因：2015年根据财政部门要求银行基本账户余额清零。

2. 财政拨款支出与年初预算数对比。

   2016年财政拨款支出6559454.23元，与年初预算相

   比增加221454.23元，同比增长3.5%，主要原因：根据国家政策全体人员两次调资差额部分。

3. 关于“三公”经费支出说明

   2016年“三公”经费无支出，与年初预算数减少8000

   元，与上年支出数相比，均无增减。

4. 因公出国（境）费用0元，与年初预算数和上年支

   出数相比，均无增减。

   5、公务接待费0元，与年初预算数减少8000元，与

   上年支出数相比，均无增减。

   6、公务用车购置及运行费0元，与年初预算数和上年

   支出数相比，均无增减。

   7.机关运行经费

   我单位为全额事业单位无机关运行经费

   8、政府采购执行情况

   2016年我单位无政府采购项目

   其他需要说明的情况。

   第四部分  名词解释

   单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （五）其他需要解释的名词。

    

   附：1.2016年收入支出决算表

   2.2016年收入决算表

   3.2016年支出决算表

   4.2016年财政拨款收入支出决算总表

   5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.2016年部门决算公开相关信息统计表

   9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市房屋征收与补偿办公室.XLS