临汾市广播电视台

　　  2016年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、单位职责

　　临汾市广播电视台为市委、市政府直属，具有法人资格的正县级事业单位，主要职责是围绕全市中心工作，开展广播电视宣传，唱响主旋律，打好主动仗，传播正能量，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

　　二、机构设置情况

　　全台设内设办公室、总编室、时政新闻部、广播中心、网站等22个部（室）。职工167人（财政编制189人，财政供养在职136人，退休31人）。全台现开办新闻综合、交通文艺二套广播节目，新闻综合频道、公共频道、科教频道三套电视节目，自办 30个广播和电视栏目（广播14个，电视16个），全天自办节目播出量1830分钟。

　　第二部分    2016年度部门决算报表

　　第三部分    2016年度部门决算情况说明

　　根据临财教【2017】222号“关于2016年部门决算的批复”文件，2016年度收入总计2990.45万元，支出1649.24万元，年末结转和结余1614.61万元（其中：项目支出结转和结余1614.61万元）。

　　2016年度一般公共预算财政拨款本年收入2990.45万元，本年支出1649.24万元，年末结转和结余1614.61万元（其中：项目支出结转和结余1614.61万元）。

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。2016年决算与上年决算相比增加1119.36万元，购置广播电视高清设备，财政拨款支出与年初预算数相比增加52.43万元，购置广播电视设备。

　　关于“三公经费”支出年初预算19.8万元，实际支出132295.18元。其中：（1）、因公出国（境）费用0万元。2015年度0万元，同上年比较没有增减。（2）、公务接待费支出0.141万元，年初预算4.8万元，实际支出0.141万元，国内公务接待2批次，公务接待15人，公务接待费支出比2015年增加0.141万元。（3）、公务用车费：1、公务用车购置0辆。同上年相比没有变化。公务用车保有量10辆。无变化。2、公务用车运行费130885.18元，比上年减少16177.74元，严格执行临财预（2015）52号文件要求，落实中央八项规定精神中公务用车费用。2016年政府采购预算7484170元，其中：货物6805570元，；工程0元；服务678600元。2016年采购执行决算6234170元，其中：货物5655570元；工程0元；服务578600元货物。

　　2016年本单位机关运行经费支出1649.24万元，比2015年减少74.28万元，降低4.3%，主要原因是按照节能减排要求，降低电能、车辆运行维护费、设备运行维护费等支出。

　　关于国有资产占用情况说明：截止2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是广播电视记者编导外出采访，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分     名词解释

　　（一）              基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）              项目支出：指在基本支出之外为完成市委、市政府宣传报道任务和广播电视事业发展目标所发生的支出。

　　（三）              “三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）              机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　临汾市广播电视台

　　2017年9月15日

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