第一部分  概况

一、本单位职责

临汾民航机场筹建处为市政府直属事业单位，正县级建制。事业编制20名，现实有在编人数5人。单位职能为负责规划发展航线，改善临汾交通运输体系，完善城市功能，为全市人民提供方便快捷的航空服务。

二、机构设置情况

临汾民航机场目前为一套人马两块牌子，分别为临汾民航机场筹建处和临汾民航机场有限公司。科室设置为综合办公室、人力资源部、计划财务部、规划发展部、安全质量部、市场营销部、后勤中心、党工部、运输服务部、地面保障部、安检护卫部、航行保障部、动力能源部、警消支队14个部门。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算数据变动情况说明

1.综合收支与上年决算数对比

我处2016年综合收支14912.87万元，因2016年纳入财政预算管理，故2015年没有数据。

2.财政拨款支出与年初预算对比

   我处2016年财政拨款支出12605.87万元，与年初预算相比增加4984.45万元，主要原因：2016年是纳入财政预算管理的第一年，机场为特殊行业，对全年的运营支出不能合理预算，增加的主要是项目Ⅲ类支出。

  （二）关于“三公”经费支出说明

2016年我处“三公”经费预算0.15万元，实际支出0万元。与年初预算数相比减少0.15万元。主要原因：我处目前没有“三公”经费相关开支。

（三）关于机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出81.505786万元，2015年为0万元，主要原因是：我单位2016年度纳入财政预算管理。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，我单位目前没有相关购置相关车辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                         2017年9月15日

临汾民航机场筹建处.XLS