第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市环境监测站主要承担着国家、省、市下达的城市空气质量预报预警会商、公共场所环境空气监视性监测、汾河临汾段水质监测、辖区地表水监测、饮用水源地水质监测、国控污染源监督性监测及城市噪声监测、突发环境污染事故应急监测等各项政府指令性例行监测任务，发挥着为临汾市环境管理提供技术支持，为环保执法提供技术依据，为经济建设提供技术服务的职能。

二、机构设置情况

临汾市环境监测站始建于1977年，隶属于临汾市环境保护局，为全民所有制社会公益性全额事业单位，是国家二级环境监测站。站内下设中心分析室、现场监测室、自动监测室、业务室、质控室、仪器室、总务室、财务室、办公室、防尘办、安保室十一个室。编办核准人数机构编制为52人，全站现有正式人员72人，其中在职人员 48人，退休人员24人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

1、2016年度部门决算数据变动情况说明。我单位2016年度收入1937.66万元，同比2015年增长525.56万元，增长比例约为37%，增长原因为2016年职工普调工资以及省拨环保能力建设资金等。

我单位2016年度一般公共预算财政拨款本年支出1637.66万元，年初预算批复数为1320.88万元，增长316.78万元，增长比例约为24%，增长原因为本年度年中追加职工工资、保险，大气雾霾采样装置购置以及中央和省级大气污染防治资金市县两级空气数据联网支出等。

2、关于“三公”经费支出说明。我单位2016年“三公”经费支出2.16万元，其中：公务接待费2.16万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国费（境）费、公务用车购置费0万元。2016年我单位“三公”经费预算控制额度共计2.20万元，其中务接待费2.20万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国费（境）费、公务用车购置费已发生时批复额度为准。通过对比，我单位2016年度“三公”经费支出没有超过批复额度。2015年公务接待费支出0.91万元，2016年较2015年增加1.25万元，增加比例约为137%，增加原因为2016年我单位配合中国环境监测总站开展为期7天的全市污染源监测质控监测与抽测工作，因此产生的公务接待费比2015年增多。2016年我单位公务接待批次1次，接待来宾人数21人，本单位工作人员4人，合计25人。

3、关于机关运行经费支出的说明。2016年我单位机关运行经费支出16.59万元，比2015年增加0.22万元，降低约1.3%。主要原因是预算批复工会经费增加，造成支出增加。

4、关于国有资产占用情况说明。截止2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车7辆、特种专业技术用车25辆（包括应急监测车3辆，洒水车22辆）；单位价值200万元以上大型设备4台。

5、关于政府采购执行情况说明

我单位2016年政府采购预算金额为693.5万元，其中货物采购预算金额437万、服务采购预算金额256.5万元。2016年通过政府采购节约资金23.38万元，实际支出金额为670.12元，其中货物采购支出414.52万元、服务采购支出255.6万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。  

附：1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市环境监测站2016年决算表.XLS