临汾市环境保护局2016年度部门决算

第一部分  概况

一、基本概况

临汾市环保局成立于1987年10月，临汾市环境保护局为正处级建制。按照2010年机构改革方案，局机关共设10个职能科室：办公室、法规督察科、环境影响评价科、污染防治科、污染物排放总量控制科、生态保护科、科技监测科、综合监督科（核与辐射安全管理科）、规划财务科、监察室；另外为有利工作，还有5个内设科室：即审批科、人事科、党办、工会、信访室。有12个下属单位：环境监测站、环境监察支队、环境信息中心、环境宣教中心、环保技术服务中心、环境监控中心、辐射环境监督管理站、开发区环境稽察大队、环境应急中心、环境保护应用技术研究所、环境评估中心、排污权交易中心。其中，环境保护应用技术研究所、排污权交易中心、环境评估中心为自收自支单位。全市十七个县市区均单设环保局，两个开发区内设临时环保办。

全局共有人员380人。其中，正式干部职工266人，在岗人员223人，离退休43人，临时工24人，聘任合同工22人。大专以上学历的289人，占总人数68.8%，高级技术职称21人，中级37人，初级39人。中层干部情况：全局共有正科级干部26名（其中内设7名），副科级22名（其中内设11名），主任科员1名，副主任科员3名。

二、主要职责：

局主要职责为贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规；根据本市实际拟定实施细则和办法；对全市环境保护工作实施统一监督管理；拟定市环境保护规划和计划；审核城市总体规划中的环境保护内容；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决各县市区、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；组织开展环境保护执法检查活动；指导全市环境保护系统行政管理体制规范化建设等。

第二部分

2016年度部门决算报表.xls

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明

（一）综合收支与上年决算数对比

我单位2016年收入1468.96万元，与2015年相比增加516.17万元，同比增长54%，主要原因：2016年行政单位开始发放车改补贴；普调工资；追加煤烟污染专项治理领导组指挥部工作经费及省委省政府督查工作经费;省级下达项目资金等.

（二）财政拨款支出与年初预算数对比

2016年财政拨款支出1228.66万元，与年初预算相比增加485.49万元，同比增长65%。主要原因： 2016年行政公务员开始发放车改补贴；机关单位普调工资；上年结转资金支付等.

关于“三公”经费支出说明

我单位2016年“三公”经费预算 20 万元，实际支出  9.72万元，其中：公务接待费预算10万元，实际支出2.22万元;公务用车运行维护费预算10万元，实际支出7.50万元,较2015年度“三公”经费支出有所下降。

关于机关运行经费支出说明:

2016年机关运行经费支出16.88万元,比2015年有所降低,主要是公车改革运行费降低.

关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我局帐面共有车辆20辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车10辆，其他用车9辆。（实际我局参加公车改革后只有2辆车，其余为下属单位的车辆在我局帐上）

关于政府采购支出情况说明

2016年我局政府采购支出158.2万元。

第四部分  名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。 

附：1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2016决算公开附表.xls

                        临汾市环境保护局

 2017年9月15日