第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市国土资源执法监察支队主要职责：严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。

二、机构设置情况

    临汾市国土资源执法监察支队成立于2007年，科级建制，隶属于临汾市国土资源局，临编办发[2011]133号人员编制36人，现有在职人员32人，退休1人。车辆编制4辆，实有6辆。

第二部分  2016年部门决算表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

综合收支与上年决算数作对比。2016年部门决算收入332.27万元，相比上年增加53.71万元， 2016年部门决算支出405.91万元，相比上年增加75.82万元，增加原因：主要是项目经费的增加。

财政拨款与年初预算对比。2016年财政拨款收入332.27万元，比年初预算收入减少40.31万元，减少原因：有些项目未正常实施；2016年财政拨款支出405.91万元，比年初预算支出增加33.33万元，增加原因：上年结转的经费用于项目开支。

2016年政府采购支出98.54万元，相比上年增加82.16万元，主要是项目经费（办公大楼修缮）增加的支出。

二、关于“三公经费”支出说明。

2016年“三公经费”预算控制额度共计24.27万元，其中：公务接待费4.27万元，公务用车运行维护费20万元。本年支出：因公出国（境）费0元、国内公务接待0元、公务用车购置数0辆、公务用车运行维护费199973.56元，未超年初预算，相比2015年增加9.37万元。增加原因：根据省厅、市政府部署安排，加大对全市辖区国土资源非法采矿违法占地行为打击力度，开展驻县督导专项行动，时间从2016年9月至2017年5月，由此增加了公务用车运行维护费。

三、机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出16.57万元，比2015年增加1.51万元，主要原因是公务用车运行维护费、差旅费增加。        

四、关于国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日，本单位共有车辆6辆（全部为一般公务用车），单位价值在200万元以上的大型设备0台。

第四部分  名词解释

按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾市国土资源执法监察支队.XLS