第一部分  概况

1. 本单位职责

       临汾市土地勘测规划室主要负责全市土地资源现状调查、土地条件调查；承担编制市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目用地预审报告；承担建设项目用地前期图件测绘和用地审批后的勘测定界工作。

     二、机构设置情况

       临汾市土地勘测规划室为临汾市国土资源局下属全额事业单位，属正科级建制。编办核定人员编制为8人，实有在职人数为20人，退休人员1人，自2001年土地局与地矿局合并以来，未增加过人员

    

   第二部分  2016年度部门决算报表

   一、2016年收入支出决算表

   二、2016年收入决算表

   三、2016年支出决算表

   四、2016年财政拨款收入支出决算总表

   五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年部门决算公开相关信息统计表

   九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    

   第三部分  2016年度部门决算情况说明

       一、2016年度部门决算数据变动情况

        1、2016年度本年收入158.88万元，2015年收入155.91  万元，比上年增加2.97万元，原因为2015年使用年初结余资金14.5万元和银行存款户资金5.4万元。

      2、2016年度本年支出158.88万元，2015年支出175.80万元 比上年度减少16.92万元，其中日常公用支出减少5.27万元、项目支出减少13.67万元、人员支出增加2.02万元.人员支出增加原因为2016年人员调资增加基本工资，日常公用减少原因是银行存款资金收回，项目资金支出减少原因是项目未进行。

      3、2016年年末结转和结余为0元，2015年年末结转和结余为0元。

      4、2016年财政拨款支出158.88万元、年初预算为171.26万元，年初预算未执行完原因是项目未进行。

      二、“三公”经费支出情况

       2016年未做“三公”经费预算，2016年“三公”经费支出金额为0。

      三、关于机关运行经费支出情况

   本单位属于全额事业单位无机关运行经费

2. 国有资产占用情况

   2016年度资产总计76.29万元，2015年度资产总计76.29万元，无增减变化。

3. 我单位2016年无政府采购事项。

     第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

        3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市土地勘测规划室（表）.XLS