第一部分  概况

1. 本单位职责

       临汾市土地复垦开发中心负责土地开发整理项目规划、设计、检查验收；承担建设项目占用耕地补充耕地审核工作。

       二、机构设置情况

       临汾市土地复垦开发中心为临汾市国土资源局下属全额事业单位，正科级建制，编制人数为7人，实有人数17人，其中在职人员14人、退休人员3人，自1999年以来未新进人员。

    

       第二部分  2016年度部门决算报表

   一、2016年收入支出决算表

   二、2016年收入决算表

   三、2016年支出决算表

   四、2016年财政拨款收入支出决算总表

   五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年部门决算公开相关信息统计表

   九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    

   第三部分  2016年度部门决算情况说明

       一、2016年度部门决算数据变动情况

        1、2016年度本年收入127.95万元，2015年收入122.23 万元，比上年增加5.72万元，原因为2015年使用年初结余资金0.77万元，财政拨款收入增加6.49万元，其中2016年政府性基金收入增加2.43万元，增加原因为2016年人员调资增加基本工资。

      2、2016年度本年支出127.95万元，2015年支出122.23万元 比上年度增加5.72万元，其中日常公用支出增加0.81万元、项目支出增加1.67万元、人员支出增加3.24万元.人员支出增加原因为2016年人员调资增加基本工资，项目增加原因为人员下乡差旅费增加。

      3、2016年年末结转和结余为0元，2015年年末结转和结余为0元。

      4、2016年财政拨款支出127.95万元、年初预算为124.27万元，追加预算3.68万元，原因为人员调资追加。

       二、“三公”经费支出情况

       2016年未做“三公”经费预算，2016年“三公”经费支出金额为0。

       三、关于机关运行经费支出情况

   本单位属于全额事业单位无机关运行经费

2. 国有资产占用情况

   2016年度资产总计21.31万元，2015年度资产总计21.31万元，无增减变化。

    

       第四部分  名词解释

       （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

   附：1.2016年收入支出决算表

   2.2016年收入决算表

   3.2016年支出决算表

   4.2016年财政拨款收入支出决算总表

   5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.2016年部门决算公开相关信息统计表

   9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市土地复垦开发中心（表）.XLS